Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000609 - DATA: 08/04/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A [...]
|
1.005,58 |
|
EMPENHO: 0000608 - DATA: 08/04/2024
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE ECG TEB C10+, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 0001606 - DATA: 08/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024.
|
48,00 |
|
EMPENHO: 0001603 - DATA: 08/04/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O EVEN [...]
|
750,00 |
|
EMPENHO: 0001591 - DATA: 05/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES: 129 E 130 E 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
|
7.615,97 |
|
EMPENHO: 0001590 - DATA: 05/04/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
5.113,00 |
|
EMPENHO: 0001589 - DATA: 05/04/2024
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO CURSO E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO MUNICIPAL, DESTINADO AS SEC [...]
|
6.500,00 |
|
EMPENHO: 0001588 - DATA: 05/04/2024
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
|
2.600,00 |
|
EMPENHO: PG00922 - DATA: 05/04/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
EMPENHO: 0001587 - DATA: 05/04/2024
AUCIONE LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 0001586 - DATA: 05/04/2024
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DE BOM JESUS, NO "CAMPEONATO BRASILEIRO D [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0001594 - DATA: 05/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024.
|
4,60 |
|
EMPENHO: 0000605 - DATA: 05/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
12,00 |
|
EMPENHO: 0001592 - DATA: 05/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DA LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLH [...]
|
627,78 |
|
EMPENHO: 0000604 - DATA: 05/04/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 05 DE ABRIL [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0001593 - DATA: 05/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024.
|
12,00 |
|
EMPENHO: 0001581 - DATA: 04/04/2024
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03 MATRÍCULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDU [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000602 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
16,95 |
|
EMPENHO: 0000603 - DATA: 04/04/2024
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
600,00 |
|
EMPENHO: 0001585 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
62,64 |
|
EMPENHO: 0001584 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
4,60 |
|
EMPENHO: 0001583 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
36,00 |
|
EMPENHO: 0001582 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
|
1.422,50 |
|
EMPENHO: 0001580 - DATA: 04/04/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA TROCA DE TELA DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
800,00 |
|
EMPENHO: 0001579 - DATA: 04/04/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA U DIMM DDR4 16GB, 01 (UM) MONITOR VALIANTY LED 19 VGA HDMI, E 01 (UM) KIT TECLADOMOUSE LOGI [...]
|
974,60 |
|
EMPENHO: 0001578 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 0001577 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL [...]
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 0001576 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPA [...]
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 0001575 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE P [...]
|
4.200,00 |
|
EMPENHO: 0001574 - DATA: 04/04/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
|
1.100,00 |
|
