Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001115
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11735
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, D [...]
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3.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001114
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11734
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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3.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001113
OSCAR DA SILVA MORAIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11733
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E SISTEMA ESPECÍFICO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNI [...]
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1.470,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001136
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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60,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001135
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001134
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001133
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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36,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001132
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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72,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001131
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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824,37 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001130
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.
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1.078,42 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001129
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 726
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001128
FRANCISCO MARCELO ALENCAR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 236
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (SERVIÇOS DE RETÍFICA E DE EMBREAGEM) PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM [...]
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3.100,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001127
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 335
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NOS VEÍCULOS: PATROL, PÁ [...]
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1.100,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001119
LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR 07925886498
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO [...]
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900,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001117
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 3364
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.200,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001116
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 117
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR UTILIZADOS DURANTE O "III EMPODERA MULHER", EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACION [...]
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1.100,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001106
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 028880165
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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159,97 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001105
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 027081617
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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139,29 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001111
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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1.200,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001110
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBER [...]
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2.500,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001109
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO P [...]
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1.200,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001108
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO, E PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM, [...]
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526,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001107
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC - REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, E PRAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM, CONFOR [...]
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526,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001126
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001099
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1099 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.001,00 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001125
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001098
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1098 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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801,09 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001124
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001097
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1097 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.002,72 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001123
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001096
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1096 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.033,80 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001122
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001095
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1095 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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4.107,60 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001121
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001230
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1230 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.822,75 |
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| 11/03/2024 |
EMPENHO: 0001120
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001229
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1229 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.266,05 |
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