Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2024 |
EMPENHO: 0001046
DANIEL LIMA MAGALHAES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS - SENDO: 01 (UMA) JOÃO PESSOA - PB E 05 (CINCO) BRASÍLIA - DF, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULT [...]
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2.800,00 |
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| 07/03/2024 |
EMPENHO: 0001045
CHARLENE SUANY DIAS DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001044
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001043
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
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24,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001042
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024.
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24,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001041
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE F [...]
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3.000,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001040
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 415
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ESTRUTURAIS, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO, REFERENTE [...]
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4.100,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001039
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1195
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001038
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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0,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001037
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1021247
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001036
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 293478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CO [...]
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158,06 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001035
MARIA DE FATIMA GONCALVES FERREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 0001034
SOLANGE RAMOS BATISTA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001033
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001032
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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56,91 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001031
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 417
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, A SEREM [...]
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2.632,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001030
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 7627
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA [...]
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1.111,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001029
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 5
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
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3.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001028
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8632
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO RENAULT KWI [...]
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871,20 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001027
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8631
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO IN [...]
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2.692,80 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001026
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8630
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVEROLET [...]
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1.267,20 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8629
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO PÁ CARREGAD [...]
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3.203,20 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8628
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO FORD F4000 [...]
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1.584,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001023
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8627
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO CAMINHÃO BA [...]
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3.168,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001022
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8626
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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1.900,80 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001021
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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2.059,20 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001020
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8624
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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2.217,60 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001019
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8623
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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2.138,40 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001018
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 8622
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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4.118,40 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001009
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/0 [...]
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207,32 |
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