Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
|
1.239,83 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001006
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE [...]
|
96,85 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001005
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
2.360,96 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001017
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011322
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11322 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
1.773,95 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001016
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011321
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11321 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
6.739,65 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001015
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011320
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11320 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
591,60 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001014
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011319
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11319 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO P [...]
|
1.989,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001013
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011318
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11318 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F [...]
|
725,90 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001012
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011317
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11317 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
1.295,40 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001011
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011316
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11316 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
1.535,10 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001010
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000011315
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11315 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
|
10.424,40 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001007
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 05 D [...]
|
1.275,00 |
|
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001004
JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000989
EDSON DARLEY DE SOUZA NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11715
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA, NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE D [...]
|
850,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000988
JULIANA PEREIRA AMARANTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 11714
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
|
550,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000985
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000984
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0001003
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
|
15,40 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0001002
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
|
48,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0001000
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 17 PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SIMPÓSIO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADA N [...]
|
3.400,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000999
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 340
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
11.139,60 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000998
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 3165
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
374,50 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000993
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 1046
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "III EMPODERA MULHER", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUN [...]
|
6.632,20 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000992
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 411
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
3.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000990
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
1.350,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000983
GEOVANI MATIAS DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
|
900,00 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000987
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU [...]
|
99,64 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000986
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PARA REGULARIZAÇÃO JUTN [...]
|
99,64 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000997
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001228
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1228 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
1.734,45 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000996
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Nota Fiscal: 000001227
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
3.787,25 |
|
