Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000540
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO P [...]
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1.200,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 0000554
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 111, 112, 119, 120 [...]
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23.956,84 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000534
IGOR DE FREITAS SALES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT [...]
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500,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000539
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,20 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000538
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000537
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: DIGITALIZAÇÕES A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A LASER NO FO [...]
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3.658,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000524
50.887.239/0001-01
SSFERREIRA MULTISSERVIÇOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REPAROS COM SOLDAGEM E PINTURA DE PORTÕES, PRATELEIRAS E [...]
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6.440,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000532
10.867.871/0001-60
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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899,99 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000536
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1218 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.590,90 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000535
08.278.347/0001-02
VINICIUS COSTA FEITOSA NOGUEIRA ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 10813 EM ANEXO, QUE SERÃO SERVIDOS PARA OS MEMBROS DOS GRUPOS Q [...]
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1.220,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000522
37.413.773/0001-00
JOSE MARCOS ESTRELA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE COCO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM AS CESTAS BÁSICAS Q [...]
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1.528,32 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 0000533
04.420.520/0001-04
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 02 (DUAS) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - PB [...]
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709,99 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000516
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE TODOS OS CONGELADORES DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC [...]
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1.580,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000515
RAIMUNDO GOMES NETO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO GERALDO TOMAZ FILHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDA [...]
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600,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000531
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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24,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000530
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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5,70 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000529
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000528
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000527
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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53,70 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000513
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D [...]
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93,77 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000514
09.366.790/0001-06
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.213,40 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000525
30.899.244/0001-19
K HELOISA DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDANAS EM SUBLIMAÇÃO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE NE 144 EM ANEXO, DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS [...]
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1.200,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000512
JOSE SILDACIO DUARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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580,00 |
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| 01/02/2024 |
EMPENHO: 0000511
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 0000489
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 0000298
COSMO MOURA DE ALENCAR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE 41M DE BLOCOS DE GESSO, PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ÁRMARIOS EM G [...]
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3.050,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 0000393
FRANCISCO DE SOUSA ROLIM NETO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA RECUPERAÇÃO E TORNEAMENTO NO ARADO DO VÉICULO: TRATOR [...]
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1.060,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 0000507
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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368,40 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 0000506
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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0,21 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 0000502
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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72,00 |
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