Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000936 - DATA: 29/02/2024
FOPAG TRANSPORTE - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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7.662,07 |
7.662,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000956 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 142, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVE [...]
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3.172,41 |
3.172,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000941 - DATA: 29/02/2024
FOPAG ESPORTE E LAZER
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 123, SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO [...]
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2.379,31 |
2.379,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000952 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 138, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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3.172,41 |
3.172,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000955 - DATA: 29/02/2024
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 141, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE [...]
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3.172,41 |
3.172,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000954 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 140, SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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3.181,53 |
3.181,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000896 - DATA: 29/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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2.632,00 |
2.632,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000933 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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6.257,79 |
6.257,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000921 - DATA: 29/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 102 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PA [...]
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3.020,10 |
3.020,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000909 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000901 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJ [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000950 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00005 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00003 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00004 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 29/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONSIGNAÇÕES E DEMAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2024
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785,26 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 29/02/2024
INSS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024.
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1.136,52 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
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5.800,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB
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29.593,02 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES FEVEREIRO DE 2024.
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283.884,01 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 29/02/2024
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000874 - DATA: 28/02/2024
RUBENS DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000886 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000875 - DATA: 28/02/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000884 - DATA: 28/02/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 28/02/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000873 - DATA: 28/02/2024
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000881 - DATA: 28/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.129,00 |
8.129,00 |
8.129,00 |
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EMPENHO: 0000880 - DATA: 28/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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5.196,00 |
5.196,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000339 - DATA: 28/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNNOLOGIA GE [...]
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3.200,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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