Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000370 - DATA: 29/02/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/204 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLÍNICA - [...]
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1.929,42 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000369 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFE [...]
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2.758,30 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000368 - DATA: 29/02/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/204 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU - TEC. E [...]
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3.554,36 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000367 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/ [...]
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7.258,88 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000366 - DATA: 29/02/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A FEVEREIRO/204 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF - TEC. E [...]
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4.452,10 |
32,91 |
32,91 |
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EMPENHO: 0000365 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO FEVEREIRO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A). [...]
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12.206,11 |
1.086,95 |
1.086,95 |
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EMPENHO: 0000364 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
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7.663,92 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000359 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04)COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
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18.620,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000363 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
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6.212,80 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000358 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
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11.820,46 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000362 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
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3.896,20 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0000356 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
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9.970,42 |
6.050,00 |
6.050,00 |
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EMPENHO: 0000357 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
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14.243,95 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000361 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) FEVEREIRO/2024.
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16.700,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000360 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
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4.351,48 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000355 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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44,00 |
4.905,69 |
4.905,69 |
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EMPENHO: 0000354 - DATA: 29/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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23.638,12 |
556,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000353 - DATA: 29/02/2024
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: 02 (DOIS) CARRO CURATIVO [...]
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1.978,00 |
636,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000352 - DATA: 29/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E [...]
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3.300,00 |
1.039,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000351 - DATA: 29/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNNOLOGIA GE [...]
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3.200,00 |
893,60 |
893,60 |
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EMPENHO: 0000349 - DATA: 29/02/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TC DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E [...]
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580,00 |
2.395,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000877 - DATA: 28/02/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000873 - DATA: 28/02/2024
SILVANETE BEZERRA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000878 - DATA: 28/02/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPUMINHA DA ALEGRIA E TINTA SPRAY, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 100 EM ANEXO, DESTINADAS PARA SEREM UT [...]
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3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
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EMPENHO: 0000339 - DATA: 28/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNNOLOGIA GE [...]
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3.200,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 28/02/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000879 - DATA: 28/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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2.433,00 |
2.433,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000882 - DATA: 28/02/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000880 - DATA: 28/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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5.196,00 |
5.196,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000881 - DATA: 28/02/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.129,00 |
8.129,00 |
8.129,00 |
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