Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000331 - DATA: 26/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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46,00 |
1.929,38 |
1.929,38 |
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EMPENHO: 0000839 - DATA: 26/02/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
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2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000840 - DATA: 26/02/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000841 - DATA: 26/02/2024
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 98 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL [...]
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2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
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EMPENHO: 0000842 - DATA: 26/02/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: PLOTAGENS A0 EM ALTA RESOLUÇÃO, DIGITALIZAÇÕES A0 E [...]
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3.844,80 |
3.844,80 |
3.844,80 |
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EMPENHO: 0000836 - DATA: 26/02/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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95,82 |
95,82 |
95,82 |
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EMPENHO: 0000837 - DATA: 26/02/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ [...]
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46,28 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0000838 - DATA: 26/02/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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84,38 |
84,38 |
84,38 |
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EMPENHO: 0000843 - DATA: 26/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000844 - DATA: 26/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000845 - DATA: 26/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1224 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.826,50 |
2.826,50 |
2.826,50 |
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EMPENHO: 0000846 - DATA: 26/02/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMÁTICO, 9 MARCHAS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, PORTA MALAS IGUAL OU MAIOR QUE 450 LITROS, 170CV, CAPACI [...]
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7.499,00 |
7.499,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000847 - DATA: 26/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1058 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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3.000,45 |
3.000,45 |
3.000,45 |
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EMPENHO: 0000848 - DATA: 26/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
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18,91 |
18,91 |
18,91 |
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EMPENHO: 0000849 - DATA: 26/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000850 - DATA: 26/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000314 - DATA: 23/02/2024
IZABEL CRISTINA FERREIRA ROLIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO LABORATÓRIO DE EXAMES CLÍNICOS DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO, DURANTE O MÊS DE JAN [...]
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2.100,00 |
1.498,00 |
1.498,00 |
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EMPENHO: 0000315 - DATA: 23/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
3.024,60 |
3.024,60 |
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EMPENHO: 0000316 - DATA: 23/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2024.
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22,00 |
3.678,50 |
3.678,50 |
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EMPENHO: 0000835 - DATA: 23/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024.
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55,90 |
55,90 |
55,90 |
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EMPENHO: 0000834 - DATA: 23/02/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 275/80/22.5 SPEEDMAX, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, [...]
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10.194,00 |
10.194,00 |
10.194,00 |
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EMPENHO: 0000833 - DATA: 23/02/2024
LUANA LEITE DE BRITO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2024, [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000832 - DATA: 23/02/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS, SERVIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇ [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000831 - DATA: 23/02/2024
AUCIONE LEITE DE BRITO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000830 - DATA: 23/02/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: JUAZEIRO DO NORTE - CE A CAJAZEIRAS - PB, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NE [...]
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61,00 |
61,00 |
61,00 |
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EMPENHO: 0000829 - DATA: 23/02/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024 E VENCIMENTO EM 23/02/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
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EMPENHO: 0000828 - DATA: 23/02/2024
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000814 - DATA: 22/02/2024
EDVANIRA OLIVEIRA DA COSTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000804 - DATA: 22/02/2024
MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000310 - DATA: 22/02/2024
ODONTOMED COM DE PROD. MEDICO HOSP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE 02 (DUAS) POLTRONAS REC [...]
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2.399,60 |
3.767,00 |
3.767,00 |
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