Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000760 - DATA: 20/02/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000761 - DATA: 20/02/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000762 - DATA: 20/02/2024
JOSE INACIO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REALIZANDO CORTE DE TERRA OFERTADO [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000763 - DATA: 20/02/2024
RAIMUNDO GOMES NETO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000764 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO [...]
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3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
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EMPENHO: 0000765 - DATA: 20/02/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000766 - DATA: 20/02/2024
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CATALOGAÇÃO, PROTOCOLOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000767 - DATA: 20/02/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE E AUXÍLIO NAS ORGANIZAÇÕES DAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRE [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000768 - DATA: 20/02/2024
ALISSON FERREIRA GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COROAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA O CONCURSO "REI E RAINHA DO BONJA FOLIA" EM A [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000769 - DATA: 20/02/2024
IARA GONCALVES FRANCO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS), DISPONIBILIZADOS PARA AS CRIANÇAS PARTI [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 0000770 - DATA: 20/02/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM EQUIPE DE 37 SEGURANÇAS NÃO ARMADA, PARA SUPORTE DURANTE [...]
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4.773,00 |
4.773,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000771 - DATA: 20/02/2024
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12000BTUS, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 0000772 - DATA: 20/02/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900195395 EM ANEX [...]
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2.895,00 |
2.895,00 |
2.895,00 |
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EMPENHO: 0000773 - DATA: 20/02/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900195396 EM ANEX [...]
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1.318,50 |
1.318,50 |
1.318,50 |
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EMPENHO: 0000774 - DATA: 20/02/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900195397 EM ANEX [...]
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1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
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EMPENHO: 0000775 - DATA: 20/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES COM AS SEG [...]
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29.576,68 |
29.576,68 |
29.576,68 |
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EMPENHO: 0000776 - DATA: 20/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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2.498,88 |
2.498,88 |
2.498,88 |
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EMPENHO: 0000777 - DATA: 20/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇ [...]
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4.284,55 |
4.284,55 |
4.284,55 |
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EMPENHO: 0000778 - DATA: 20/02/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
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1.912,28 |
1.912,28 |
1.912,28 |
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EMPENHO: 0000779 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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492,00 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 0000780 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000781 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000782 - DATA: 20/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: PG00006 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00010 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00007 - DATA: 20/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00058 - DATA: 20/02/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00446 - DATA: 20/02/2024
ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00395 - DATA: 20/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00436 - DATA: 20/02/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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