Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000787 - DATA: 21/02/2024
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000797 - DATA: 21/02/2024
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNI [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 0000796 - DATA: 21/02/2024
2S SOLUCOES ENERGETICAS COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR-MOTOR, COM TROCA DE PEÇAS, E INSTALAÇÃO DE BOIA DE NIVEL PARA FOSSÃO, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000795 - DATA: 21/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDAS E MEDALHAS EM ACRÍLICO, DESTINADAS PARA O EVENTO "TRADICIONAL CORRIDA DE JEG [...]
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 0000794 - DATA: 21/02/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8198 EM ANEXO, [...]
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2.567,00 |
2.567,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000793 - DATA: 21/02/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8197 EM ANEXO, [...]
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2.611,00 |
2.611,00 |
2.611,00 |
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EMPENHO: 0000792 - DATA: 21/02/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8196 EM ANEXO, [...]
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1.911,70 |
1.911,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000791 - DATA: 21/02/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA E CONSERTO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE E COLUNA, PERTENCEN [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000306 - DATA: 21/02/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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1.350,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000307 - DATA: 21/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO/2024.
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59,27 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000783 - DATA: 21/02/2024
SEBASTIAO JOAO DA SILVA FILHO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000788 - DATA: 21/02/2024
RONALDO FREITAS DE FIGUEREDO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000789 - DATA: 21/02/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA RETIRADA DE 03 APARELHOS D [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000790 - DATA: 21/02/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO COM PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SENDO 11 VARIANDO ENTRE 9000 [...]
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4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
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EMPENHO: 0000784 - DATA: 21/02/2024
FERNANDA GOMES SARAIVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: PG00090 - DATA: 21/02/2024
JONTHAN GOMES DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000308 - DATA: 21/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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15,80 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: PG00185 - DATA: 21/02/2024
JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000305 - DATA: 21/02/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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3.600,14 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000800 - DATA: 21/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000785 - DATA: 21/02/2024
LAZARO BEZERRA RODRIGUES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000799 - DATA: 21/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.
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54,91 |
54,91 |
54,91 |
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EMPENHO: 0000786 - DATA: 21/02/2024
MARIA VILMA PAULINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000753 - DATA: 20/02/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000755 - DATA: 20/02/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/01/2024), CON [...]
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987,22 |
987,22 |
987,22 |
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EMPENHO: 0000754 - DATA: 20/02/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000756 - DATA: 20/02/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2024 (01/01/2024 a 31/0 [...]
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208,32 |
208,32 |
208,32 |
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EMPENHO: 0000757 - DATA: 20/02/2024
EVERTON GOMES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "BIGUINHO SHOW", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FO [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000758 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "ORQUESTRA RETRÔ", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000759 - DATA: 20/02/2024
MARCOS FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "DOUGLAS ESTOURADO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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