Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000313 - DATA: 22/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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10,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000312 - DATA: 22/02/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.326 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
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4.089,28 |
2.314,00 |
2.314,00 |
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EMPENHO: 0000311 - DATA: 22/02/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.325 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
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4.220,00 |
5.998,20 |
5.998,20 |
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EMPENHO: 0000803 - DATA: 22/02/2024
JOSE GONCALVES DANTAS SOBRINHO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000802 - DATA: 22/02/2024
FRANCISCO FABIANO SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000801 - DATA: 22/02/2024
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000817 - DATA: 22/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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345,71 |
345,71 |
345,71 |
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EMPENHO: 0000818 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: GXS [...]
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90,09 |
90,09 |
90,09 |
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EMPENHO: 0000819 - DATA: 22/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: NQE [...]
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90,09 |
90,09 |
90,09 |
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EMPENHO: 0000820 - DATA: 22/02/2024
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ELABORAÇÃO, SUPORTE E APOIO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000821 - DATA: 22/02/2024
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, DESTINA [...]
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5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0000822 - DATA: 22/02/2024
RUBISMAR LIRA BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E ACESSÓRIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 22 EM ANEXO, DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE M [...]
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9.244,50 |
9.244,50 |
9.244,50 |
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EMPENHO: 0000823 - DATA: 22/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1056 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
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7.185,01 |
7.185,01 |
7.185,01 |
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EMPENHO: 0000824 - DATA: 22/02/2024
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA EM [...]
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 0000825 - DATA: 22/02/2024
INSS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 40, 80, 85, 102, 103, 112, 122, 126 E 134, C [...]
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4.412,26 |
4.412,26 |
4.412,26 |
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EMPENHO: 0000826 - DATA: 22/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 0000827 - DATA: 22/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024.
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168,00 |
168,00 |
168,00 |
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EMPENHO: 0000805 - DATA: 22/02/2024
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000810 - DATA: 22/02/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA SULINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000806 - DATA: 22/02/2024
JOAO BOSCO DE LIMA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000807 - DATA: 22/02/2024
REGINALDO SERAFIM PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000811 - DATA: 22/02/2024
SOLIDADE RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000808 - DATA: 22/02/2024
APARECIDA FEITOSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000809 - DATA: 22/02/2024
NEYLLE BYANNA SOUZA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000812 - DATA: 22/02/2024
TATIANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000813 - DATA: 22/02/2024
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000309 - DATA: 22/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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336,75 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000815 - DATA: 22/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO [...]
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214,88 |
214,88 |
214,88 |
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EMPENHO: 0000816 - DATA: 22/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS [...]
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115,93 |
115,93 |
115,93 |
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EMPENHO: 0000798 - DATA: 21/02/2024
RUBENILDO LIRA BEZERRA 04333097410
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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