Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000868 - DATA: 27/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 98 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERE [...]
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1.574,50 |
1.574,50 |
1.574,50 |
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EMPENHO: 0000867 - DATA: 27/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 97 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMÔN [...]
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2.168,80 |
2.168,80 |
2.168,80 |
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EMPENHO: 0000866 - DATA: 27/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 96 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O "CRAS F [...]
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3.093,30 |
3.093,30 |
3.093,30 |
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EMPENHO: 0000865 - DATA: 27/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 95 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000864 - DATA: 27/02/2024
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00184 - DATA: 26/02/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000330 - DATA: 26/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2024.
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143,00 |
4.628,65 |
4.628,65 |
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EMPENHO: 0000329 - DATA: 26/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO/2024.
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33,00 |
508,00 |
508,00 |
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EMPENHO: 0000328 - DATA: 26/02/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.329 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO [...]
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3.865,38 |
2.171,00 |
2.171,00 |
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EMPENHO: 0000327 - DATA: 26/02/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7.327 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO.
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4.101,14 |
2.488,50 |
2.488,50 |
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EMPENHO: 0000326 - DATA: 26/02/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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2.940,00 |
2.165,45 |
2.165,45 |
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EMPENHO: 0000325 - DATA: 26/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
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3.800,00 |
2.973,00 |
2.973,00 |
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EMPENHO: 0000324 - DATA: 26/02/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
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3.735,00 |
399,00 |
399,00 |
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EMPENHO: 0000323 - DATA: 26/02/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.737,00 |
2.052,50 |
2.052,50 |
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EMPENHO: 0000322 - DATA: 26/02/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60/16 PIRELLI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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2.192,00 |
3.497,20 |
3.497,20 |
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EMPENHO: 0000321 - DATA: 26/02/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS 205/60/16 PIRELLI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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3.288,00 |
901,80 |
901,80 |
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EMPENHO: PG00443 - DATA: 26/02/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00444 - DATA: 26/02/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00394 - DATA: 26/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00240 - DATA: 26/02/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00426 - DATA: 26/02/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00442 - DATA: 26/02/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00447 - DATA: 26/02/2024
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00497 - DATA: 26/02/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 26/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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123,06 |
2.499,80 |
2.499,80 |
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EMPENHO: 0000319 - DATA: 26/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD [...]
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109,38 |
699,20 |
699,20 |
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EMPENHO: 0000318 - DATA: 26/02/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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100,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000317 - DATA: 26/02/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO [...]
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100,00 |
2.602,90 |
2.602,90 |
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EMPENHO: PG00134 - DATA: 26/02/2024
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00180 - DATA: 26/02/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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