Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000281 - DATA: 12/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
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2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
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EMPENHO: 0000262 - DATA: 11/01/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 01 (UMA) CAJAZEIRAS - PB A CAMPINA GRANDE - PB, 01 (UMA) CAJAZEIRAS - PB [...]
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1.016,04 |
1.016,04 |
1.016,04 |
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EMPENHO: 0000087 - DATA: 11/01/2024
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA E LABORATORIAIS (CITOLÓGICOS) DURANTE O ANO DE 2021 À SETEMBRO DE 2023, CONFO [...]
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6.130,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000086 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO/2024.
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11,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000085 - DATA: 11/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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80,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000084 - DATA: 11/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO/2024.
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22,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000083 - DATA: 11/01/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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905,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0000253 - DATA: 11/01/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000254 - DATA: 11/01/2024
LUCILENE FELIX DE ASSIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000255 - DATA: 11/01/2024
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR A SEDE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000256 - DATA: 11/01/2024
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000257 - DATA: 11/01/2024
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000258 - DATA: 11/01/2024
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000259 - DATA: 11/01/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000260 - DATA: 11/01/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000261 - DATA: 11/01/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000263 - DATA: 11/01/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A SÃO PAULO - SP, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI [...]
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826,00 |
826,00 |
826,00 |
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EMPENHO: 0000264 - DATA: 11/01/2024
RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000265 - DATA: 11/01/2024
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000266 - DATA: 11/01/2024
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LIQUID. LQ10 LN2808B2 E 02 (DUAS) SANDUICHEIRA ELETRICA EASY GRILL, DESTINADOS PARA ATENDER AS DE [...]
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764,80 |
764,80 |
764,80 |
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EMPENHO: 0000267 - DATA: 11/01/2024
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHAO ORQUIDEA SOLT. D20, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSI [...]
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378,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 0000268 - DATA: 11/01/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8131 EM ANEXO, [...]
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2.113,50 |
2.113,50 |
2.113,50 |
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EMPENHO: 0000269 - DATA: 11/01/2024
SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA VW CONSTELATION, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 2007 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000271 - DATA: 11/01/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EVAPORADOR E MANGUEIRAS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, E REPARO NO COMPRESSOR DO VEÍCULO [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 0000270 - DATA: 11/01/2024
SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISA LADO ESQUERDO P ONIBUS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 2008 EM ANEXO, DESTINADO PARA O [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 0000272 - DATA: 11/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.
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1.569,08 |
1.569,08 |
1.569,08 |
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EMPENHO: 0000273 - DATA: 11/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 0000274 - DATA: 11/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000230 - DATA: 10/01/2024
LUCIANO DEVID SALES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBA - ZONA RUR [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000252 - DATA: 10/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.
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9,20 |
9,20 |
9,20 |
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