Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000108 - DATA: 17/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/12/202 [...]
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79,94 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000109 - DATA: 17/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/12/2023 À 31/ [...]
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154,69 |
6,38 |
6,38 |
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EMPENHO: 0000110 - DATA: 17/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA PARA O PÚBLICO NA ATIVIDAD [...]
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1.100,00 |
9,83 |
9,83 |
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EMPENHO: 0000111 - DATA: 17/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA PARA O PÚBLICO PRESENTE NO [...]
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1.100,00 |
239,19 |
239,19 |
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EMPENHO: 0000112 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
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3.096,12 |
89,78 |
89,78 |
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EMPENHO: 0000113 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
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3.847,03 |
322,61 |
322,61 |
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EMPENHO: 0000114 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
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3.331,61 |
23,28 |
23,28 |
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EMPENHO: 0000115 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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3.286,71 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0000116 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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7.997,36 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000117 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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5.033,00 |
4.312,33 |
4.312,33 |
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EMPENHO: 0000118 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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69,90 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0000119 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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6.990,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000121 - DATA: 17/01/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPA [...]
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3.017,07 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000103 - DATA: 16/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO/2024.
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77,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000306 - DATA: 16/01/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000307 - DATA: 16/01/2024
CICERO COELHO VIANA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000308 - DATA: 16/01/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 16 [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 0000309 - DATA: 16/01/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000310 - DATA: 16/01/2024
N. CLAUDINO & CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA AUTOMATICA NA-F140, 01(UM) PROCESSADOR RI-7300/92 E 01 (UM) TELEVISOR TOSHIBA 43 POL., DES [...]
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3.767,00 |
3.767,00 |
3.767,00 |
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EMPENHO: 0000311 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7467 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.998,20 |
5.998,20 |
5.998,20 |
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EMPENHO: 0000102 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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72,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000096 - DATA: 16/01/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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11.748,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000097 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7477 EM ANEXO, DES [...]
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1.101,80 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000098 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7478 EM ANEXO, DES [...]
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1.202,10 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000099 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7479 EM ANEXO, DES [...]
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5.082,18 |
129,90 |
129,90 |
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EMPENHO: 0000100 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7480 EM ANEXO, DES [...]
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6.001,48 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000101 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 7481 EM ANEXO, DES [...]
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804,20 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0000335 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000334 - DATA: 16/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000333 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1211 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.702,85 |
1.702,85 |
1.702,85 |
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