Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000379 - DATA: 19/01/2024
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA [...]
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6.098,40 |
6.098,40 |
6.098,40 |
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EMPENHO: 0000380 - DATA: 19/01/2024
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA [...]
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554,40 |
554,40 |
554,40 |
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EMPENHO: 0000381 - DATA: 19/01/2024
INSS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0000382 - DATA: 19/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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2.099,15 |
2.099,15 |
2.099,15 |
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EMPENHO: 0000383 - DATA: 19/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
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178,48 |
178,48 |
178,48 |
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EMPENHO: 0000384 - DATA: 19/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.
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168,00 |
168,00 |
168,00 |
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EMPENHO: 0000385 - DATA: 19/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.
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9,20 |
9,20 |
9,20 |
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EMPENHO: 0000386 - DATA: 19/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000387 - DATA: 19/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000124 - DATA: 19/01/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 À 11 DE JANEI [...]
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500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000125 - DATA: 19/01/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO D [...]
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300,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000126 - DATA: 19/01/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15 DE JAN [...]
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200,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000127 - DATA: 19/01/2024
MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE 11 METROS DE BLOCOS/DIVISÓRIAS NA SEC [...]
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890,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000128 - DATA: 19/01/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 19/01/2024.
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3.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000129 - DATA: 19/01/2024
LAURA P SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA CAPITAL DO [...]
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1.500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000130 - DATA: 19/01/2024
GONÇALO PINHEIRO SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: 20 (VINTE) CADEIRAS MOR BISTRO PLASTICA, 03 (TRÊS) APARADOR, 05 (CINCO) MESAS MOR 6, 07 (SETE) ARMÁ [...]
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7.900,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000131 - DATA: 19/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO/2024.
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11,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000132 - DATA: 19/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000369 - DATA: 19/01/2024
TATIANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000370 - DATA: 19/01/2024
REGINALDO SERAFIM PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000371 - DATA: 19/01/2024
FERNANDA GOMES SARAIVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000359 - DATA: 18/01/2024
ERINEUDA FELIX DE ASSIS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000368 - DATA: 18/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000367 - DATA: 18/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000363 - DATA: 18/01/2024
LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA CULINÁRIA, OFERTADA PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PRO [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000123 - DATA: 18/01/2024
PAULO DE ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISAS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG-3 [...]
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1.100,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000364 - DATA: 18/01/2024
GLACILENE GALDINO DE ARAUJO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE 1.200 (MIL E DUZENTAS) MARMITAS DE SOPA DO PROJETO: "SOPÃO SOLIDÁRIO [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000365 - DATA: 18/01/2024
YANNE MAGAZINE LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, BANDEJA INOX E VARAL CHAO C ABAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 275 EM ANEXO, DESTIN [...]
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1.086,95 |
1.086,95 |
1.086,95 |
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EMPENHO: 0000366 - DATA: 18/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.
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32,91 |
32,91 |
32,91 |
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EMPENHO: 0000360 - DATA: 18/01/2024
JANAINA BEZERRA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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