Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000432 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000431 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.
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28,60 |
28,60 |
28,60 |
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EMPENHO: 0000430 - DATA: 26/01/2024
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A [...]
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4.525,00 |
4.525,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000429 - DATA: 26/01/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000428 - DATA: 26/01/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: DIA 19 E [...]
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2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
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EMPENHO: 0000427 - DATA: 26/01/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO [...]
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30.051,54 |
30.051,54 |
30.051,54 |
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EMPENHO: 0000425 - DATA: 26/01/2024
FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000421 - DATA: 25/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENT [...]
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4.485,00 |
4.485,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000420 - DATA: 25/01/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000422 - DATA: 25/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, SENDO: UMA PLACA DE ACM E PVC EXPANDIDO PARA O PRÉDI [...]
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8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
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EMPENHO: 0000143 - DATA: 25/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE JANEIRO/2024.
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11,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000142 - DATA: 25/01/2024
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
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4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 24/01/2024
JOSEFA WALMIRA BEZERRA DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 0000413 - DATA: 24/01/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8151 EM ANEXO, [...]
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1.878,50 |
1.878,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000412 - DATA: 24/01/2024
FERNANDO TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REPAROS E PINTURA DOS LETREIROS DA CIDADE E DO DIS [...]
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1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
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EMPENHO: 0000411 - DATA: 24/01/2024
FERNANDO TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUN [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000410 - DATA: 24/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIO [...]
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2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
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EMPENHO: 0000409 - DATA: 24/01/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO [...]
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46,28 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0000419 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000418 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000417 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000141 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000416 - DATA: 24/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
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99,12 |
99,12 |
99,12 |
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EMPENHO: 0000415 - DATA: 24/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1212 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.906,60 |
6.906,60 |
6.906,60 |
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EMPENHO: 0000414 - DATA: 24/01/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8152 EM ANEXO, [...]
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1.566,00 |
1.566,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000136 - DATA: 23/01/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
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10.099,20 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000140 - DATA: 23/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO/2024.
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44,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000139 - DATA: 23/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000138 - DATA: 23/01/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000137 - DATA: 23/01/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
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4.684,71 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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