Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000332 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1210 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
3.017,60 |
3.017,60 |
3.017,60 |
|
EMPENHO: 0000331 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1209 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
1.929,38 |
1.929,38 |
1.929,38 |
|
EMPENHO: 0000330 - DATA: 16/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1208 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
4.628,65 |
4.628,65 |
4.628,65 |
|
EMPENHO: 0000329 - DATA: 16/01/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900183611 EM ANEX [...]
|
508,00 |
508,00 |
508,00 |
|
EMPENHO: 0000328 - DATA: 16/01/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900183604 EM ANEX [...]
|
2.171,00 |
2.171,00 |
2.171,00 |
|
EMPENHO: 0000327 - DATA: 16/01/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900183592 EM ANEX [...]
|
2.488,50 |
2.488,50 |
2.488,50 |
|
EMPENHO: 0000326 - DATA: 16/01/2024
GALVAO MAGAZINE LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8844 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
2.165,45 |
2.165,45 |
2.165,45 |
|
EMPENHO: 0000325 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7491 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
2.973,00 |
2.973,00 |
2.973,00 |
|
EMPENHO: 0000324 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7490 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
399,00 |
399,00 |
399,00 |
|
EMPENHO: 0000323 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7489 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
2.052,50 |
2.052,50 |
2.052,50 |
|
EMPENHO: 0000322 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7488 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
3.497,20 |
3.497,20 |
3.497,20 |
|
EMPENHO: 0000305 - DATA: 16/01/2024
EXPEDITO GOMES DE SOUSA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 0000321 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7487 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
901,80 |
901,80 |
901,80 |
|
EMPENHO: 0000320 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7486 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
2.499,80 |
2.499,80 |
2.499,80 |
|
EMPENHO: 0000319 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7485 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAN [...]
|
699,20 |
699,20 |
699,20 |
|
EMPENHO: 0000318 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7483 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 0000317 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ESPORTIVOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7482 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
2.602,90 |
2.602,90 |
2.602,90 |
|
EMPENHO: 0000316 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7476 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
3.678,50 |
3.678,50 |
3.678,50 |
|
EMPENHO: 0000314 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7470 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
1.498,00 |
1.498,00 |
1.498,00 |
|
EMPENHO: 0000315 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7473 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
3.024,60 |
3.024,60 |
3.024,60 |
|
EMPENHO: 0000313 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7469 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REALIZAR AS ATIVI [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000312 - DATA: 16/01/2024
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 7468 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
2.314,00 |
2.314,00 |
2.314,00 |
|
EMPENHO: 0000104 - DATA: 16/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624080-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO/2024.
|
22,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0000093 - DATA: 15/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000095 - DATA: 15/01/2024
GEOCLESON DIAS RICARTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E BORRACHARIA DAS MOTOS PERTENCEN [...]
|
1.000,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000094 - DATA: 15/01/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE REDE REALIZADO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MEL [...]
|
390,00 |
228.913,73 |
228.913,73 |
|
EMPENHO: 0000092 - DATA: 15/01/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0F37, CHASSI: 93YRBB005RJ692034, RENAV [...]
|
616,24 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000091 - DATA: 15/01/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0E87, CHASSI: 93YF62005RJ623870, RENAV [...]
|
616,24 |
5.720,00 |
5.720,00 |
|
EMPENHO: 0000090 - DATA: 15/01/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA SLF0E47, CHASSI: 93YHJD201RJ562498, RENAV [...]
|
616,24 |
1.580,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000089 - DATA: 15/01/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS [...]
|
400,00 |
650,00 |
650,00 |
|
