Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000093 - DATA: 04/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000094 - DATA: 04/01/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1a PARCELA DO CR 1086062-90 - P+B 938930 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB - PROGRAMA FOMEN [...]
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228.913,73 |
228.913,73 |
228.913,73 |
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EMPENHO: 0000023 - DATA: 04/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA CI [...]
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4.200,00 |
3.180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000022 - DATA: 04/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA PR [...]
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2.100,00 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0000021 - DATA: 04/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURAN [...]
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1.100,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000068 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 942 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
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3.000,56 |
3.000,56 |
3.000,56 |
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EMPENHO: 0000048 - DATA: 03/01/2024
MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000049 - DATA: 03/01/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 03/01/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCI [...]
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65,72 |
65,72 |
65,72 |
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EMPENHO: 0000052 - DATA: 03/01/2024
AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS 2024, PARA SEREM [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000051 - DATA: 03/01/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS [...]
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46,28 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0000053 - DATA: 03/01/2024
AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2024, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS COLABORADORES DA PREFE [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000054 - DATA: 03/01/2024
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NA [...]
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 0000055 - DATA: 03/01/2024
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0000056 - DATA: 03/01/2024
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000057 - DATA: 03/01/2024
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000058 - DATA: 03/01/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (REFIL TINTA EPSON, FONTE ATX FORTREK), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 4567 EM ANEXO, DESTINADOS [...]
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2.003,24 |
2.003,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000059 - DATA: 03/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES D [...]
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1.714,00 |
1.714,00 |
1.714,00 |
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EMPENHO: 0000060 - DATA: 03/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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6.207,00 |
6.207,00 |
6.207,00 |
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EMPENHO: 0000061 - DATA: 03/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN [...]
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4.627,00 |
4.627,00 |
4.627,00 |
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EMPENHO: 0000063 - DATA: 03/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1203 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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7.058,20 |
7.058,20 |
7.058,20 |
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EMPENHO: 0000062 - DATA: 03/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1202 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.043,60 |
6.043,60 |
6.043,60 |
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EMPENHO: 0000064 - DATA: 03/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.997,50 |
1.997,50 |
1.997,50 |
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EMPENHO: 0000065 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 939 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIE [...]
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4.525,80 |
4.525,80 |
4.525,80 |
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EMPENHO: 0000066 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 939 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL [...]
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3.000,60 |
3.000,60 |
3.000,60 |
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EMPENHO: 0000067 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 941 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
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2.021,40 |
2.021,40 |
2.021,40 |
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EMPENHO: 0000069 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
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85,60 |
85,60 |
85,60 |
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EMPENHO: 0000070 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000071 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 03/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
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11,00 |
1.590,00 |
0,00 |
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