Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000019 - DATA: 02/01/2024
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JUCICLEIDE FLORENÇO FERREIRA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR AT [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA [...]
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2.550,00 |
2.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 02/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/01/2024 (01/122023 a 31/12 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000021 - DATA: 02/01/2024
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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10,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000007 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZA [...]
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1.099,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 02/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 931 EM ANEXO, DES [...]
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6.376,95 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000006 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA ATIV [...]
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1.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE ESTIVERAM [...]
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1.100,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE [...]
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2.100,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA ATIV [...]
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1.100,00 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA RODA [...]
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1.100,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA ATIV [...]
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1.100,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000024 - DATA: 02/01/2024
G.PINHEIRO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA BRIZZA PRES ENC. FIXO RELAX BASE, 02 (DUAS) CADEIRA SECRET. 4004 START BG L2048 FIXO, 01 (U [...]
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3.820,00 |
3.820,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000040 - DATA: 02/01/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000039 - DATA: 02/01/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000038 - DATA: 02/01/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 02/01/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000036 - DATA: 02/01/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000041 - DATA: 02/01/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000023 - DATA: 02/01/2024
G.PINHEIRO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALT 02 PORTAS 1600 PE40 PR NL NL, 02 (DUAS) MESA MADEIRA RED 1100X1100X750MM MX1100 P, 02 (D [...]
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3.180,00 |
3.180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 02/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/01/2024 (01/12/2023 a 31/12/2023), CON [...]
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1.247,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 02/01/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES A ADEQUAÇÃO DE ESTRADA [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 0000029 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NA [...]
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2.742,10 |
2.742,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000034 - DATA: 02/01/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 0000045 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024.
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59,76 |
59,76 |
59,76 |
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EMPENHO: 0000044 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024.
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5,70 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 0000022 - DATA: 02/01/2024
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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389,20 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0000035 - DATA: 02/01/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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