Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000015 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE [...]
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1.100,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE ESTIVERAM P [...]
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2.100,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE ESTIVERAM [...]
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1.100,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A POPULAÇÃO QUE ESTEVE PRE [...]
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2.100,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA PALES [...]
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1.100,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO DE MULHERES PRES [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 02/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/01/2024 (01/122023 a 31/12 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 02/01/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTES A ADEQUAÇÃO DE ESTRADA [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 02/01/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/01/2024 (01/12/2023 a 31/12/2023), CON [...]
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1.247,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
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EMPENHO: 0000006 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, R [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000007 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR, SEGURANÇA PRIVADA E EQUIPE DE [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 02/01/2024
AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT EPSON L3250, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA [...]
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2.550,00 |
2.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000023 - DATA: 02/01/2024
G.PINHEIRO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALT 02 PORTAS 1600 PE40 PR NL NL, 02 (DUAS) MESA MADEIRA RED 1100X1100X750MM MX1100 P, 02 (D [...]
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3.180,00 |
3.180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000022 - DATA: 02/01/2024
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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389,20 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0000021 - DATA: 02/01/2024
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000020 - DATA: 02/01/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000019 - DATA: 02/01/2024
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JUCICLEIDE FLORENÇO FERREIRA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR AT [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 0000018 - DATA: 02/01/2024
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS VENCEDORES DO CONCURSO "FAÇA BONIT [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000017 - DATA: 02/01/2024
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EFETIVO LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 02/01/2024
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
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1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000015 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DO CRAS" REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CON [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 22 [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REALIZADO NO D [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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