601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, MOTOT 1.0, MODELO 2023, SEG
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, MOTOT 1.0, MODELO 2023, SEG
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRICAS, CAMBIO MANUAL, MOTOT 1.0, MODELO 2023, SEG
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL
1.350,00
DESPESA EXTRA: 96 - DATA: 30/01/2024 ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MU
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCION
1.500,00
DESPESA EXTRA: 92 - DATA: 30/01/2024 SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARI
2.800,00
DESPESA EXTRA: 90 - DATA: 30/01/2024 H. C. F. DE LACERDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV NO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇALVES MOREIRA E NA EMEIEF
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMÁTICO, 9 MARCHAS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, PORTA MALAS IGUAL OU MAIOR QUE 450 LITROS, 170CV, CAPACI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMÁTICO, 9 MARCHAS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, PORTA MALAS IGUAL OU MAIOR QUE 450 LITROS, 170CV, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS, SETE AI
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMÁTICO, 9 MARCHAS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, PORTA MALAS IGUAL OU MAIOR QUE 450 LITROS, 170CV, CAPACI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMÁTICO, 9 MARCHAS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, PORTA MALAS IGUAL OU MAIOR QUE 450 LITROS, 170CV, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS, SETE AI
7.499,00
DESPESA EXTRA: 91 - DATA: 30/01/2024 H. C. F. DE LACERDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE ATOS DE PESSOAL E DESPESAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUN
3.500,00
DESPESA EXTRA: 108 - DATA: 30/01/2024 JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 091 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS BRINQUEDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 091 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS 2023
7.000,00
DESPESA EXTRA: 107 - DATA: 30/01/2024 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO MOTONIVELAD [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL
4.928,00
DESPESA EXTRA: 106 - DATA: 30/01/2024 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO RENAULT KWI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
792,00
DESPESA EXTRA: 105 - DATA: 30/01/2024 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX2E01, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SE
2.217,60
DESPESA EXTRA: 104 - DATA: 30/01/2024 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT-6194, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA S
2.455,20
DESPESA EXTRA: 103 - DATA: 30/01/2024 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO FORD F4000 [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INF
1.108,80
DESPESA EXTRA: 102 - DATA: 30/01/2024 PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11062 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11062 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA: MMW-0055, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI
2.306,90
DESPESA EXTRA: 101 - DATA: 30/01/2024 QUEIROGA E ABRANTES LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M
4.200,00
DESPESA EXTRA: 100 - DATA: 30/01/2024 ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE C
2.500,00
DESPESA EXTRA: 99 - DATA: 30/01/2024 ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IP
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO D [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSF-5749, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN
2.196,00
DESPESA EXTRA: 103 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIP [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOT
4.647,50
DESPESA EXTRA: 102 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF
6.429,80
DESPESA EXTRA: 96 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FI
61,86
DESPESA EXTRA: 99 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FI
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