LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Foram encontradas 1054 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 97 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FI
5.628,49
DESPESA EXTRA: 98 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FI
9.020,37
DESPESA EXTRA: 101 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA OLEO DIESEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-1602 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF
4.270,18
DESPESA EXTRA: 100 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FI
5.087,59
DESPESA EXTRA: 95 - DATA: 26/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FÍSICO E TECNOLÓGICO, JUNTO A CONTRATA
3.000,00
DESPESA EXTRA: 87 - DATA: 26/01/2024 INSS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL DE N° 288, COM DATA DE 03/10/2023 E VALOR BASE DE 132.818,57 CONFORME GUIA EM ANEXO.
16 REFERENTE A RETENÇÃO INSS DA NOTA FISCAL DE N° 288, COM DATA DE 03/10/2023 E VALOR BASE DE 132.818,57 CONFORME GUIA EM ANEXO.
5.113,51
DESPESA EXTRA: 86 - DATA: 26/01/2024 PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5A MEDIÇÃO (ADITIVO) DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NA RUA PROJETADA 03 S/N CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESU [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5A MEDIÇÃO (ADITIVO) DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A, NA RUA PROJETADA 03 S/N CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM TOMADA DE PREÇO DE N° 00001/2022 E CONTRATO DE N
38.386,16
DESPESA EXTRA: 85 - DATA: 26/01/2024 JOSE WALTEMAR ROLIM
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP INT 18 ELGIN, 01 (UM) COND EXT 18 ELGIN, 01 (UMA) EVAPORADORA INT 12 ELGIN, 01 (UM) COND EXT 12 [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EVAP INT 18 ELGIN, 01 (UM) COND EXT 18 ELGIN, 01 (UMA) EVAPORADORA INT 12 ELGIN, 01 (UM) COND EXT 12 ELGIN, 01 (UMA) EVAP INT 12 ELGIN, 01 (UM) CONDENSADOR EXT
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
22 IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA,
3.000,00
DESPESA EXTRA: 94 - DATA: 25/01/2024 CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 511
3.500,00
DESPESA EXTRA: 82 - DATA: 24/01/2024 COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8044 EM ANEXO, DESTINADOS [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8044 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF
700,00
DESPESA EXTRA: 91 - DATA: 23/01/2024 PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS REFERENTE AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 322, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL EM ANEXO.
6 REFERENTE AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 322, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL EM ANEXO.
151,49
DESPESA EXTRA: 92 - DATA: 23/01/2024 PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 322, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL EM ANEXO.
13 REFERENTE AO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 322, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL EM ANEXO.
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS
1.750,00
DESPESA EXTRA: 79 - DATA: 23/01/2024 S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART DE FISCALIZAÇÃ
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CO
2.500,00
DESPESA EXTRA: 9 - DATA: 22/01/2024 INSS
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS DESPESA REFERENTE AO INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO IPASB, MES DE DEZEMBRO DE 2023.
1 DESPESA REFERENTE AO INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS DO IPASB, MES DE DEZEMBRO DE 2023.
386,05
DESPESA EXTRA: 90 - DATA: 22/01/2024 JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE PISO INDUSTRIA [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE PISO INDUSTRIAL, SENDO AS MEDIÇÕES DE: 67 METROS DE PISO E 37 METROS LINEA
1.750,00
DESPESA EXTRA: 77 - DATA: 19/01/2024 JOSE LISBOA ALEXANDRE
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 900154474 EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 900154474 EM ANEXO, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA A PREPARAÇÃO DAS SOPAS D
2.000,00
DESPESA EXTRA: 78 - DATA: 19/01/2024 SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IPASB), SENDO: REGISTRO CONTÁBIL,
2.500,00
DESPESA EXTRA: 196 - DATA: 19/01/2024 INSS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
16 IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
1.329,25
DESPESA EXTRA: 197 - DATA: 19/01/2024 INSS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
16 IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
2.178,00
DESPESA EXTRA: 198 - DATA: 19/01/2024 INSS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
16 IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
198,00
DESPESA EXTRA: 199 - DATA: 19/01/2024 INSS
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
16 IMPORTE REFERENTE A RETENÇÃO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA EM ANEXO.
160,20
DESPESA EXTRA: 76 - DATA: 18/01/2024 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO M [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE N° 95142 EM ANEXO
13.000,00
DESPESA EXTRA: 6 - DATA: 17/01/2024 MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICAO RETIDO DE SERVIDOR- MES DE NOVEMBRO DE 2023
13 PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICAO RETIDO DE SERVIDOR- MES DE NOVEMBRO DE 2023
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA, JUNTO DO ACERVO DE ARQUIVOS, PASTAS E DOCUMENTOS EM GERAIS PARA A COMPENSAÇÃO PREVID [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA, JUNTO DO ACERVO DE ARQUIVOS, PASTAS E DOCUMENTOS EM GERAIS PARA A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS FUNCION
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