LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Foram encontradas 1054 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 05/05/2023 - 18:13:48
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 75 - DATA: 17/01/2024 ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
6.500,00
DESPESA EXTRA: 68 - DATA: 16/01/2024 QUEIROGA E ABRANTES LTDA
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MANUTENÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M
4.200,00
DESPESA EXTRA: 69 - DATA: 16/01/2024 ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PRENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE C
2.500,00
DESPESA EXTRA: 65 - DATA: 16/01/2024 SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCIAL E DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO VIA E-CAC, REGULARI
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS
1.750,00
DESPESA EXTRA: 72 - DATA: 16/01/2024 ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB (IP
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CO
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA CR
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇ [...]
22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MU
3.500,00
DESPESA EXTRA: 74 - DATA: 16/01/2024 CICERO BARRETO DO ANJOS ME
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.197 EM ANEXO, DESTI [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.197 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAM
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPO [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, PAR
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE -SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE -SIM, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE
3.500,00
DESPESA EXTRA: 86 - DATA: 16/01/2024 SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANCE
3.800,00
DESPESA EXTRA: 85 - DATA: 16/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR
3.164,68
DESPESA EXTRA: 84 - DATA: 16/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM
4.210,20
DESPESA EXTRA: 83 - DATA: 16/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR
4.838,98
DESPESA EXTRA: 82 - DATA: 16/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM
4.127,04
DESPESA EXTRA: 81 - DATA: 16/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORM
1.537,79
DESPESA EXTRA: 80 - DATA: 16/01/2024 FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORM [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PACIENTES NECESSITADOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1349 EM ANEXO.
10.000,00
DESPESA EXTRA: 79 - DATA: 16/01/2024 MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR
3.807,35
DESPESA EXTRA: 78 - DATA: 16/01/2024 CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN D [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E SPIN DE PLACAS: QSG-3466 E QSG-3446 E MA
3.984,95
DESPESA EXTRA: 77 - DATA: 16/01/2024 ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAME [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM J
2.800,00
DESPESA EXTRA: 76 - DATA: 16/01/2024 QUEIROGA E ABRANTES LTDA
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IM
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DA TRANSPARÊNCIA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA ATEN
4.800,00
DESPESA EXTRA: 73 - DATA: 16/01/2024 CICERO BARRETO DO ANJOS ME
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.191 EM ANEXO, DEST [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.191 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SA
6.384,60
DESPESA EXTRA: 72 - DATA: 16/01/2024 CICERO BARRETO DO ANJOS ME
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.189 EM ANEXO, DEST [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.189 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOR
1.870,85
DESPESA EXTRA: 71 - DATA: 16/01/2024 CICERO BARRETO DO ANJOS ME
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.195 EM ANEXO, DESTIN [...]
11 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.195 EM ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO MOREI
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: 01 (UM) PURIFICADOR E [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: 01 (UM) PURIFICADOR ESMALTEC ACQUA7 220V BR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4875 E PR
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA , MARCA LIDER, MOD.P-200M CAP. 200KG AÇO CARBONO ITEM [...]
11 IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA , MARCA LIDER, MOD.P-200M CAP. 200KG AÇO CARBONO ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, CONFORM
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