Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG01837 - DATA: 22/05/2024
LUZANIRA FIGUEIRA LOPES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0002492 - DATA: 22/05/2024
EVANDRO FILHO PEREIRA CAVALCANTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 12308 E [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 0002493 - DATA: 22/05/2024
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 0002489 - DATA: 22/05/2024
CICERO SERAFIM PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA [...]
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380,00 |
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EMPENHO: 0002488 - DATA: 22/05/2024
JONTHAN GOMES DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FRE [...]
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1.580,00 |
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EMPENHO: 0002487 - DATA: 22/05/2024
ESTEFANNY PEREIRA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO, ANOTAÇÕES E ORGANIZALÇÃO DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DU [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 0002494 - DATA: 22/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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27.453,44 |
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EMPENHO: 0002485 - DATA: 22/05/2024
VIVIANE FRANCA DIAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REALIZANDO A [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 0002484 - DATA: 22/05/2024
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 0000898 - DATA: 21/05/2024
INSS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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3.000,65 |
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EMPENHO: 0002477 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237838 EM ANEX [...]
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1.795,00 |
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EMPENHO: 0000895 - DATA: 21/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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44,00 |
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EMPENHO: 0002476 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237836 EM ANEX [...]
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1.800,00 |
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EMPENHO: 0002462 - DATA: 21/05/2024
CICERO ALEXANDRE FURTADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
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EMPENHO: 0002461 - DATA: 21/05/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
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EMPENHO: 0000899 - DATA: 21/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 6240787-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
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EMPENHO: 0002460 - DATA: 21/05/2024
LUANA DA SILVA FURTADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
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EMPENHO: 0000893 - DATA: 21/05/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO N [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 0002475 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237834 EM ANEX [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 0002474 - DATA: 21/05/2024
JOSE OLIVEIRA BRAGA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900237828 EM ANEX [...]
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2.330,00 |
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EMPENHO: 0000896 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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23,44 |
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EMPENHO: 0002473 - DATA: 21/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1276 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.122,50 |
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EMPENHO: 0000897 - DATA: 21/05/2024
INSS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À COMPLEMENTO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: ABRI [...]
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514,70 |
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EMPENHO: 0002472 - DATA: 21/05/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
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EMPENHO: 0000892 - DATA: 21/05/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 0002471 - DATA: 21/05/2024
CICERO CIOLA ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCARTÁVEIS (SACOLA, MARMITEX RET, MARMITEX RED... ENTRE OUTROS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE [...]
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286,00 |
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EMPENHO: 0002470 - DATA: 21/05/2024
FRANCISCA HILBERELANIA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MAIO DE 20 [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 0002480 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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105,48 |
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EMPENHO: 0002479 - DATA: 21/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024.
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23,44 |
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EMPENHO: 0002469 - DATA: 21/05/2024
IARA FRANCISCA RODRIGUES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 21 E 22 DE MAIO DE 20 [...]
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400,00 |
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