Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000880 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
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EMPENHO: 0000879 - DATA: 17/05/2024
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 322 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NOS MESES DE [...]
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5.152,00 |
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EMPENHO: 0000878 - DATA: 17/05/2024
DENTAL HABILITY COMERCIO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 010 EM ANEXO, DESTI [...]
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8.710,86 |
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EMPENHO: 0000877 - DATA: 17/05/2024
AURENI PINHEIRO DE AQUINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 D [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 0000876 - DATA: 17/05/2024
PATRICIA JULIANA FLORENCIO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17 D [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 0002418 - DATA: 17/05/2024
FRANCISCO SALES VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇAO DO "2° TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO DE BOM JESUS", A SER REA [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 0002417 - DATA: 17/05/2024
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA COBRIR TAXAS DE INSCRIÇÃO NECESSÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE ATLETISMO DE BOM JESUS, NA " [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 0002428 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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332,78 |
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EMPENHO: 0002427 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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EMPENHO: 0002426 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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36,00 |
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EMPENHO: 0002425 - DATA: 17/05/2024
VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM O FIGURINO DA QUADRILHA S [...]
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7.085,50 |
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EMPENHO: 0002423 - DATA: 17/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AS ATRAÇÕES "ESTEFANNY PEREIRA ROLIM" E "MARLON DOS TEC [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 0002407 - DATA: 16/05/2024
FLAVIA LAMONIELLE VICENTE GOMES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2024, C [...]
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750,00 |
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EMPENHO: 0002408 - DATA: 16/05/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 0002409 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75/13 WESTLAKE, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SER [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 0002410 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70/15 FALKEN, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: GXS7D70, A SERVIÇO [...]
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4.960,00 |
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EMPENHO: 0002411 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165/70/14 JK VECTRA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: RLS9 [...]
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1.980,00 |
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EMPENHO: 0000875 - DATA: 16/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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22,00 |
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EMPENHO: 0002416 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
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EMPENHO: 0000874 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
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EMPENHO: 0000873 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PL [...]
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3.370,00 |
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EMPENHO: 0000872 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/16 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PL [...]
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3.370,00 |
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EMPENHO: 0000871 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.158,00 |
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EMPENHO: PG01858 - DATA: 16/05/2024
GERALDO FERREIRA ALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0002412 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 275/80/22.5 SPEEDMAX EASYMAX, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ3 [...]
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3.398,00 |
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EMPENHO: 0002413 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 AT65 PIRELLI, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 1000/20 MAGNUM E 03 (TRÊS) PROTETOR ARO 20 [...]
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12.728,00 |
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EMPENHO: 0002414 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400/24 ROADGUIDER, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA 120K DE PLACA: MNC120, A [...]
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4.988,00 |
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EMPENHO: 0002415 - DATA: 16/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
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EMPENHO: 0000870 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 165/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.158,00 |
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EMPENHO: 0000869 - DATA: 16/05/2024
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 DUNLOP , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE [...]
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1.098,00 |
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