Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0002399 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 283142-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
9,72 |
|
EMPENHO: 0002400 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
12,00 |
|
EMPENHO: 0002401 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 5948-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
12,00 |
|
EMPENHO: PG02034 - DATA: 15/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
|
EMPENHO: 0000853 - DATA: 15/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA NPZ2401, CHASSI: 9C2JC4110ER107335, RENAVAM: 603639216 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
229,43 |
|
EMPENHO: 0000854 - DATA: 15/05/2024
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47, RENAVAN: 24347 [...]
|
546,00 |
|
EMPENHO: 0000855 - DATA: 15/05/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TRANSFORMADOR PRATIK 1500VA BLIN.BIV) DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL [...]
|
669,00 |
|
EMPENHO: 0000856 - DATA: 15/05/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXA DE SOM BT TWS GT 250W E MICROFONE BLUETOOTH WS 858) DISCRIM [...]
|
891,67 |
|
EMPENHO: 0000857 - DATA: 15/05/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FONTE 230W, TINTA NEXEL BLACK 100ML E CABO USB A5G) PARA MANUTENÇÃ [...]
|
240,00 |
|
EMPENHO: 0000858 - DATA: 15/05/2024
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 0000859 - DATA: 15/05/2024
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 0000860 - DATA: 15/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EVENTOS MUNICIPAIS)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ATUARAM DURANTE TORNEIOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADOS NOS MESES DE MARÇ [...]
|
4.800,00 |
|
EMPENHO: 0000861 - DATA: 15/05/2024
GABRIELA ALMEIDA BARBOSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO REUMATOLOGISTA ATENDENDOS AS DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 0000862 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
|
46,00 |
|
EMPENHO: 0000863 - DATA: 15/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
22,00 |
|
EMPENHO: 0002371 - DATA: 14/05/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0002372 - DATA: 14/05/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0002373 - DATA: 14/05/2024
RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODÍZIO E [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0002374 - DATA: 14/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
3.435,00 |
|
EMPENHO: 0002375 - DATA: 14/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 0002376 - DATA: 14/05/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM A [...]
|
3.349,00 |
|
EMPENHO: 0002377 - DATA: 14/05/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
400,00 |
|
EMPENHO: 0002378 - DATA: 14/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2024.
|
60,00 |
|
EMPENHO: 0002379 - DATA: 14/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MAIO DE 2024.
|
24,00 |
|
EMPENHO: 0000846 - DATA: 14/05/2024
JOSÉ ALEXANDE SOUZA FILHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA DE BRITO DUR [...]
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 0000845 - DATA: 14/05/2024
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB, CONFORME NOT [...]
|
3.599,60 |
|
EMPENHO: 0002367 - DATA: 14/05/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 0002368 - DATA: 14/05/2024
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0002369 - DATA: 14/05/2024
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PÃES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE CONVIVÊ [...]
|
5.050,00 |
|
EMPENHO: 0002355 - DATA: 14/05/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
300,00 |
|
