Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000868 - DATA: 16/05/2024
M S SERVICOS SOCIEDADE UNIPESOAL LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES: (FPO, CARTÃO DO SUS, SIS ÁGUA, SI PNCD) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202 [...]
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2.300,00 |
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EMPENHO: 0000867 - DATA: 16/05/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL REALIZADO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA: QSC4H3 [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 0000866 - DATA: 16/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS NA SEMANA ESTADUAL DE SAÚDE DURANTE [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 0000865 - DATA: 16/05/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO MÊS DE MARÇO LILÁS E NA SEMANA DE ATIVIDADES CO [...]
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3.332,50 |
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EMPENHO: 0000864 - DATA: 16/05/2024
MEDIMAGEM SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE UM ESTUDO DOPPLER AORTA ABDOMINAL E ARTÉRIAS ILÍ [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 0002402 - DATA: 16/05/2024
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
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EMPENHO: 0002403 - DATA: 16/05/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 0002404 - DATA: 16/05/2024
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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82,57 |
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EMPENHO: 0002405 - DATA: 16/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: NQF-1870, CHASSI: 9BG138JJ0AC433159 E RENAVAM [...]
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1.907,28 |
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EMPENHO: 0002406 - DATA: 16/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLS9B15, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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1.621,12 |
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EMPENHO: PG00575 - DATA: 15/05/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
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EMPENHO: 0002380 - DATA: 15/05/2024
MARCONDES DE FREITAS ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
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EMPENHO: 0002381 - DATA: 15/05/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T [...]
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770,00 |
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EMPENHO: 0002382 - DATA: 15/05/2024
JAMES PEREIRA DOS SANTOS AMARANTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JEFFERSON DE SOUZA GONÇALVES, AFAST [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0002383 - DATA: 15/05/2024
FRANCISCO HENRIQUE MOURA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE LÂ [...]
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2.100,00 |
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EMPENHO: 0002384 - DATA: 15/05/2024
ERNANDES GOMES SARAIVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 0002385 - DATA: 15/05/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA [...]
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1.500,00 |
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EMPENHO: 0002386 - DATA: 15/05/2024
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC N° [...]
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3.500,00 |
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EMPENHO: 0002387 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REA [...]
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8.533,00 |
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EMPENHO: 0002388 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADA NO D [...]
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1.350,00 |
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EMPENHO: 0002389 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MÉDIO, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOC [...]
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1.390,00 |
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EMPENHO: 0002390 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA "REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL", REA [...]
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1.049,00 |
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EMPENHO: 0002391 - DATA: 15/05/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAU [...]
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5.756,00 |
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EMPENHO: 0002392 - DATA: 15/05/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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27.453,44 |
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EMPENHO: 0002393 - DATA: 15/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1272 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E [...]
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1.520,05 |
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EMPENHO: 0002394 - DATA: 15/05/2024
DANIEL LIMA MAGALHAES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 0002395 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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680,00 |
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EMPENHO: 0002396 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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24,00 |
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EMPENHO: 0002397 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
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EMPENHO: 0002398 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MAIO DE 2024.
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31,20 |
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