Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 0001901
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025.
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10,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 0001815
VALDECELIO BEZERRA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE PICOLÉS ARTESANAIS, SERVIDOS AOS ALUNOS DA [...]
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450,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 0001859
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME NOTA FI [...]
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1.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 0001879
09.366.790/0001-06
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.757,75 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 0001880
09.366.790/0001-06
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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335,10 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 0001900
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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121,49 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001808
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1502 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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750,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001851
01.474.483/0001-29
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.996 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATEND [...]
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550,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001852
01.474.483/0001-29
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.997 EM ANEXO, DESTINADOS PAR [...]
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2.970,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001865
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1503 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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10.302,15 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001849
01.474.483/0001-29
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.994 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
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1.100,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001850
01.474.483/0001-29
REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 37.995 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATE [...]
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440,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001866
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1504 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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4.079,20 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001867
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1505 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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4.675,95 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001868
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1506 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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1.468,09 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001869
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1507 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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4.582,45 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001875
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, ENCADERNAÇÕES DIVERSAS E IMPRESSÕES COLOR, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNI [...]
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2.049,20 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001878
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
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12,69 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001878
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
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14,35 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001878
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
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42,56 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001878
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X, 16860-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 28 DE ABRIL DE 20 [...]
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11,74 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001728
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREI [...]
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1.200,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001729
JOAO VITOR ALMEIDA GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO [...]
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1.200,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001715
CICERO LEANDRO DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE M [...]
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1.000,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001863
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIP [...]
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3.000,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001864
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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1.500,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001877
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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156,56 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 0001862
ANA MARIA ANDRE LAUREANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 0001822
13.094.898/0001-56
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
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18.246,70 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 0001823
13.094.898/0001-56
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8205 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A COMPOSIÇÃO DOS KITS ENTREGUES [...]
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23.634,30 |
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