Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002232
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2025.
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393,39 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002130
ALUIZIO TOMAZ DE AQUINO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES D [...]
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1.200,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002210
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA N [...]
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1.450,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002211
07.414.193/0001-76
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 09/05 [...]
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2.200,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002212
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA N [...]
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864,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002218
LUCIVANIA LEITE DE LIMA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS ARTESANAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CULTURAL CA [...]
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350,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002213
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2024/2025 COM PARCELA 03/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 10/05/20 [...]
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1.209,60 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002216
ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO EMITIDAS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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100,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002231
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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9.176,79 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002231
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA [...]
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24,25 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002217
09.283.185/0001-63
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
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25.083,29 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 0002230
29.979.036/0169-00
INSS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, CONFORME COMPROVANTE [...]
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8.535,99 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 0002209
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.
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3,96 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 0002209
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 08 DE MAIO DE 2025.
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4,49 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 0002133
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002042
35.762.011/0001-93
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA / BRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGEM EM BRASÍLI [...]
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8.773,04 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002131
54.451.122/0001-23
54.451.122 LIDIANE QUEIROGA DA SILVA VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 KITS DE BLOCOS DE CARTONAGEM CONTENDO: AGENDA, CANETA, BORRACHA E MARCA PÁGINA, [...]
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5.600,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002132
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.
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10,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002132
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.
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3,95 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002132
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE MAIO DE 2025.
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30,33 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002045
IARA FRANCISCA RODRIGUES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE MAIO DE 20 [...]
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400,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002046
DANIEL LIMA MAGALHAES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 08 DE M [...]
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500,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 0002047
08.667.024/0001-00
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), CONFORME BOLETO COM VENCIMENTO EM 17/05/2025 EM ANEXO.
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103,03 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 0002043
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1512 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.851,33 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 0002044
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
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3,03 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 0002044
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
|
9,50 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 0002044
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
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18,98 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 0002036
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, PARA AUDIÊNCIA [...]
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6.800,00 |
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| 06/05/2025 |
EMPENHO: 0002037
00.636.397/0001-02
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 06/05 [...]
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1.657,50 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 0002009
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1511 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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782,05 |
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