Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 0001703
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
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650,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 0001714
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
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550,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 0001719
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 0001722
JOSEFA ANA DE JESUS SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES SÉRGIO PEREIRA DA EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCA [...]
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660,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001463
05.620.855/0001-39
RUSBENIO LIRA BEZERRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: CAMERA 7014, WEBCAM 1080P, MOUSE E CABO VGA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 188 EM ANEXO, DES [...]
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2.500,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001754
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1681 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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8.125,44 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001753
10.667.670/0001-10
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SOM E 05 TENDAS, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FLUTEAR EM ALUSÃO AO DIA MU [...]
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3.680,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001755
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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4,49 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001755
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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25,38 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001755
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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353,86 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001755
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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57,64 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001513
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
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4.800,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001744
ISMAEL TRAJANO FERREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO IWRY GONÇALVES FRANCO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADE [...]
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1.600,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001716
JOSE ALEXANDE SOUZA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DAS NOVAS INTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE [...]
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1.500,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001740
DANILO DE SOUSA CEZARIO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2025, [...]
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500,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001738
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
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500,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001739
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSO [...]
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1.000,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001510
MANOEL TOMAZ FERNANDES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTRUTURA, MATERIAIS, DIVULGAÇÃO, LOGÍSTICA E PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO PROJETO CU [...]
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5.000,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001741
33.000.118/0012-21
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,38 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001742
33.000.118/0012-21
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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78,33 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001736
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 0001737
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001477
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX [...]
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4.309,64 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001478
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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3.808,92 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001479
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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4.516,97 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001480
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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3.735,99 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001481
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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4.812,31 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001482
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
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3.818,22 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001493
02.737.867/0001-50
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE DE PLACA: RLU5A93, A SE [...]
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913,69 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 0001470
09.600.404/0001-90
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1786 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR [...]
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521,40 |
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