Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001668
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.
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369,88 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001668
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.
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20,69 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001668
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.
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1.100,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001668
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025.
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200,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001570
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO OÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANT [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001571
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES DE TAMANHOS DIVERSOS, SOFÁS E POLTRONAS [...]
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2.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001572
MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A FRIO E VAPOR COM ASPIRAÇÃO EXTRATORA DE TAPETES TAMANHOS DIVERSOS, CONJUNTO DE SOFÁS E [...]
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1.500,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001562
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001569
ROSIVALDO CARDOSO GONÇALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O M [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001617
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001618
VALDEMAR JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MASTRUZ E MATA [...]
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1.800,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001632
CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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1.500,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001577
07.414.193/0001-76
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
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2.200,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001578
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
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1.450,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001579
00.703.157/0001-83
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, DEBITADA [...]
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864,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001580
00.396.895/0001-25
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2024/2025 COM PARCELA 02/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 10/04/20 [...]
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1.209,60 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001666
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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15,78 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001666
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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5.971,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 0001667
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE 12850-3, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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16,56 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001576
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
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5,94 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001576
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2025.
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12,69 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001538
GILBERLANO DE FREITAS ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃ [...]
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3.000,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001549
FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001574
03.980.826/0001-52
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRITADOR ELET PROGAS 7 LT E 01 (UMA) MAQ ALGODAO DOCE BRAESI, DISCRIMINAOS NA NOTA FISCAL DE N° 4745 [...]
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2.500,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001575
03.980.826/0001-52
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO LIMA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAQ PIPOQUEIRA INOX BRAESI, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N° 4746 EM ANEXO, DESTINADA PARA ATENDER [...]
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3.325,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001542
30.635.870/0001-06
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, COM CONVÊNIO DE N° 0097/2 [...]
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269.711,52 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 0001543
15.450.902/0001-05
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO (BM 01) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA [...]
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249.882,53 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 0001533
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME BOLETO D [...]
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282,53 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 0001534
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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90,80 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 0001535
09.123.654/0001-87
CAGEPA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIA [...]
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103,12 |
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