Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 0000421
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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3.470,50 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 0000422
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
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32,80 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 0000423
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025.
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2,58 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 0000417
AGNALDO ROLIM DE FREITAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DO SANGRADOURO DO AÇUDE LAGOA DO ARROZ, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRAGEM - ZONA RU [...]
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650,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 0000416
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2024 E VENCIMENTO EM 27/01/2025, CONFORME DARF EM ANEXO.
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1.755,77 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 0000378
24.964.064/0001-70
TIAGO ALVES FRANÇA - 062766913-13
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE ADITIVO 01 DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONVÊNI [...]
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43.615,58 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000404
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1640 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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6.695,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000405
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1643 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.685,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000402
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1638 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.088,50 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000403
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1639 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
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3.693,70 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000407
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM PINTURA METÁLICA (PORTÕES, GRADES, PORTAS, JANELAS [...]
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4.650,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000408
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA (PORTÕES, GRADES, JANELAS [...]
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4.000,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000409
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM META [...]
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2.400,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000411
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
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10,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000412
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025.
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4,49 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000401
ALINE GERSICA DE LIMA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS SETORES, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO E [...]
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1.100,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 0000410
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
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121,09 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000395
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.000,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000395
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1409 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.619,25 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000399
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
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14,95 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000400
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025.
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17,94 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000392
SEBASTIAO WESLEY JUVENCIO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO GERALDO AVELINO DA SILVA, S/N, TÉRREO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESIGNADO PARA FUNCIONAR CO [...]
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500,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000393
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS, VINDOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO ESTADO, DESTINA [...]
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1.580,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 0000394
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO CAMINHONETE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CARGAS E DES [...]
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1.280,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 0000387
30.635.870/0001-06
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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29.917,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 0000388
35.684.742/0001-68
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR EVAPORATIVOS, PARA O EVENTO DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO, [...]
|
2.380,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 0000389
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
|
24,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 0000390
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025.
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16,49 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 0000382
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VARIANDO [...]
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1.640,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 0000383
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA LIMPEZA DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VARIANTE ENTRE 9.000BTU [...]
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2.360,00 |
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