Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000981
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43036-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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5,70 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000980
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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36,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000979
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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4,60 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000978
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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10,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000977
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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30,05 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000973
49.171.875/0001-45
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊN [...]
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1.800,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000976
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1071 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.061,42 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000975
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1070 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.090,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000974
05.559.825/0001-64
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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6.037,70 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000972
24.285.435/0001-98
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS: MACANETA COM BORRACHA, CLASSIC SERIES 5A, BAQUETA PARA CAIXA MADEIRA... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS [...]
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595,50 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000967
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000968
04.420.520/0001-04
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 01 (UMA) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - PB A [...]
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1.378,76 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000762
JOSE INACIO DO NASCIMENTO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ARADO - PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, REALIZANDO CORTE DE TERRA OFERTADO [...]
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250,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000911
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALI [...]
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2.058,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000909
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJ [...]
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3.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000901
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PARA PROGRAMAR, ORGANIZAR, SUPERVISIONAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO PLANEJ [...]
|
3.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000910
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA A ABERTURA D [...]
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5.778,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000912
09.600.404/0001-90
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI [...]
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367,50 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000966
00.360.305/0040-10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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129,39 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000965
00.360.305/0040-10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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11,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000964
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
36,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000963
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
132,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000962
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
505,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000881
07.439.208/0001-50
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.129,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000961
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO [...]
|
1,33 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000960
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
95,53 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000959
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
6,47 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000959
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
4.118,72 |
|
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000891
10.867.871/0001-60
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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899,89 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 0000893
08.667.024/0001-00
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE PONTOS ELÉTRICOS PARA A [...]
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99,64 |
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