Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000862
JOSE DIAS DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA SOLDAGEM DE PEÇAS PERTENCENTES A GRADE DE ARADO DO TR [...]
|
450,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000872
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
24,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000871
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
38,60 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000870
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
34,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000863
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER NO FORMATO A4, DIGITALIZAÇÕES A4 EM RESOLUÇÃO DE 600DPI NO FORMATO P [...]
|
1.012,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000853
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
900,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000854
06.354.628/0001-71
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONCERNENTE AO ANO DE 2024, CONFORME BO [...]
|
740,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000869
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
167,16 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000868
37.423.922/0001-11
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 98 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERE [...]
|
1.574,50 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000867
37.423.922/0001-11
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 97 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CERIMÔN [...]
|
2.168,80 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000866
37.423.922/0001-11
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 96 EM ANEXO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O "CRAS F [...]
|
3.093,30 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000865
37.423.922/0001-11
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 95 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA [...]
|
1.350,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000852
ABIA DARAIZA FERREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
700,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000851
THAIS DA SILVA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
280,00 |
|
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 0000855
00.378.257/0001-81
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 49596-4, CONCERNENTE AO CONVÊNIO DE N° 20200266542019, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU [...]
|
8.201,07 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000832
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS, SERVIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇ [...]
|
1.350,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000592
DANIEL BRANDAO MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADA PARA [...]
|
5.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000833
LUANA LEITE DE BRITO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2024, [...]
|
2.200,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000850
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
48,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000849
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000848
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
18,91 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000838
09.123.654/0001-87
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
|
84,38 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000837
09.123.654/0001-87
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ [...]
|
46,28 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000836
09.123.654/0001-87
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
|
95,82 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000518
36.188.517/0001-01
H. C. F. DE LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
|
3.300,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000842
09.238.207/0001-73
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: PLOTAGENS A0 EM ALTA RESOLUÇÃO, DIGITALIZAÇÕES A0 E [...]
|
3.844,80 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000741
39.472.830/0001-57
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 2018, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁ [...]
|
1.331,82 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000596
17.311.724/0001-59
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
|
2.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000616
00.532.033/0001-82
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
|
500,00 |
|
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 0000577
39.824.762/0001-48
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO BONJA FOLIA 202 [...]
|
9.728,04 |
|
