Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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70,47 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001032
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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56,91 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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257,37 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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65,36 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001031
09.419.423/0001-15
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, A SEREM [...]
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2.632,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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65,36 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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65,36 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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71,49 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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152,17 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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98,04 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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65,36 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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79,66 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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79,66 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
|
71,49 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001008
06.292.667/0001-91
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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98,04 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001005
09.366.790/0001-06
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.360,96 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001007
00.636.397/0001-02
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 05 D [...]
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1.275,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 0001004
JOSE CONSTANTINO DANTAS FILHO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000985
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000984
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0001003
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
|
15,40 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0001002
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
|
48,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000983
GEOVANI MATIAS DIAS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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900,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000987
08.667.024/0001-00
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU [...]
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99,64 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000986
08.667.024/0001-00
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PARA REGULARIZAÇÃO JUTN [...]
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99,64 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000997
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1228 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.734,45 |
|
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000996
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
3.787,25 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000995
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1226 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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758,42 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 0000994
11.274.931/0001-02
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1225 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.868,85 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 0000982
00.000.000/0099-03
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
12,00 |
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