| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
0000492
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-9, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
22,00 |
|
| 20/03/2024 |
0000491
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 20/03/2024 |
0000490
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 15 EFETIVO VIGILÂNCIA CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA D [...]
|
EMPENHADO |
982,75 |
|
| 20/03/2024 |
0000489
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 04, 20 E 21 CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
|
EMPENHADO |
6.825,61 |
|
| 20/03/2024 |
0000488
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
0000487
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 20/03/2024 |
0000016
INSS
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 19/03/2024 |
0001281
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
4,75 |
|
| 19/03/2024 |
0001281
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4,75 |
|
| 19/03/2024 |
0001281
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
4,75 |
|
| 19/03/2024 |
0001280
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
89,59 |
|
| 19/03/2024 |
0001280
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
89,59 |
|
| 19/03/2024 |
0001280
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
89,59 |
|
| 19/03/2024 |
0001279
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS SOB MEDIDA, PARA SEREM UTILIZADOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
0001279
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS SOB MEDIDA, PARA SEREM UTILIZADOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 19/03/2024 |
0001272
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
153.611,15 |
|
| 18/03/2024 |
0001278
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001278
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001278
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001277
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
43,99 |
|
| 18/03/2024 |
0001277
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
43,99 |
|
| 18/03/2024 |
0001277
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
|
EMPENHADO |
43,99 |
|
| 18/03/2024 |
0001276
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
480,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001276
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROJETO DA FANFARRA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001276
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROJETO DA FANFARRA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001275
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A "FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001275
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A "FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001274
K G DE A LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS "ROBERTO VANEIRÃO" E "MICHELE ANDRADE", QUE SE APRESENTA [...]
|
LIQUIDADO |
6.210,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001274
K G DE A LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS "ROBERTO VANEIRÃO" E "MICHELE ANDRADE", QUE SE APRESENTA [...]
|
EMPENHADO |
6.210,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001273
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: FICHAS DE MATRÍCULAS E IMPRESSÕES COLOR [...]
|
LIQUIDADO |
8.514,20 |
|
| 18/03/2024 |
0001273
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: FICHAS DE MATRÍCULAS E IMPRESSÕES COLOR [...]
|
EMPENHADO |
8.514,20 |
|
| 18/03/2024 |
0001272
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO - EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
153.611,15 |
|
| 18/03/2024 |
0001272
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO - EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO [...]
|
EMPENHADO |
153.611,15 |
|
| 18/03/2024 |
0001271
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001271
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAR [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001270
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001270
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001269
PABLICIO DE SOUZA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001269
PABLICIO DE SOUZA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001268
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001268
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA GERAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001267
ANDREZA LOPES GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001267
ANDREZA LOPES GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DANDO APOIO E SUPORTE AOS ALUNOS QUE UTILIZAM O LABORATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001266
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001266
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001265
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001265
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001264
CINTIA ALVES ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA TURMA DO 5° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001264
CINTIA ALVES ALEXANDRE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA TURMA DO 5° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001263
RANIELSON NEVES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA TURMA DO 4° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001263
RANIELSON NEVES DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA TURMA DO 4° ANO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001262
VALDEMAR JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA NOVA ROTA QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE AS RUAS DO DISTRITO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001262
VALDEMAR JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA NOVA ROTA QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE AS RUAS DO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001261
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001261
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001260
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001260
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA A ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001259
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO, [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001259
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO, [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/03/2024 |
0001258
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
