| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2024 |
0000439
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000439
ERICILENE DUARTE DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000438
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000438
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000438
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000351
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
893,60 |
|
| 30/01/2024 |
0000350
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
10.632,83 |
|
| 30/01/2024 |
0000345
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.681,25 |
|
| 30/01/2024 |
0000344
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.979,90 |
|
| 30/01/2024 |
0000343
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.846,70 |
|
| 30/01/2024 |
0000325
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.973,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000324
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
399,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000323
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.052,50 |
|
| 30/01/2024 |
0000322
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.497,20 |
|
| 30/01/2024 |
0000321
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
901,80 |
|
| 30/01/2024 |
0000320
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.499,80 |
|
| 30/01/2024 |
0000319
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
699,20 |
|
| 30/01/2024 |
0000318
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000317
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.602,90 |
|
| 30/01/2024 |
0000316
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.678,50 |
|
| 30/01/2024 |
0000315
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
3.024,60 |
|
| 30/01/2024 |
0000314
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.498,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000313
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000312
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.314,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000311
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
5.998,20 |
|
| 30/01/2024 |
0000245
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
16.154,65 |
|
| 30/01/2024 |
0000183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
33,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000182
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
24,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000181
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 30/01/2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
0000180
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAME [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000437
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
2.036,29 |
|
| 29/01/2024 |
0000437
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.036,29 |
|
| 29/01/2024 |
0000437
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.036,29 |
|
| 29/01/2024 |
0000436
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000436
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000435
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO THIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000435
RAIMUNDO GOMES NETO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO THIA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000434
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
9.212,30 |
|
| 29/01/2024 |
0000434
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB [...]
|
LIQUIDADO |
9.212,30 |
|
| 29/01/2024 |
0000434
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB [...]
|
EMPENHADO |
9.212,30 |
|
| 29/01/2024 |
0000433
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
PAGO |
300,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000433
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NO INSS DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM MUNICÍPES DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000433
LEONARDO GONÇALVES MONTEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS NO INSS DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM MUNICÍPES DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000184
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000179
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.191 EM A [...]
|
EMPENHADO |
2.689,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000178
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.190 EM A [...]
|
EMPENHADO |
2.840,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000177
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 29 DE JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
11,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000176
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.188 EM A [...]
|
EMPENHADO |
2.558,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000175
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.187 EM A [...]
|
EMPENHADO |
2.420,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000174
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.186 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.187,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000173
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.183 EM A [...]
|
EMPENHADO |
2.957,50 |
|
| 29/01/2024 |
0000172
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.182 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.410,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000171
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.181 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.182,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000170
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.180 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000169
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.189 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.207,50 |
|
| 29/01/2024 |
0000168
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.185 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.430,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000167
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.184 EM A [...]
|
EMPENHADO |
3.119,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000166
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - FESTIVIDADES)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE BOM JESUS-PB, [...]
|
EMPENHADO |
9.900,00 |
|
| 29/01/2024 |
0000165
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PAC [...]
|
EMPENHADO |
58.920,80 |
|
| 29/01/2024 |
0000164
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.175 [...]
|
EMPENHADO |
4.073,30 |
|
