| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2024 |
0000036
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000036
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA M [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000035
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
LIQUIDADO |
374,50 |
|
| 02/01/2024 |
0000035
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
EMPENHADO |
374,50 |
|
| 02/01/2024 |
0000034
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000034
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000033
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000033
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000032
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000032
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000031
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.724,20 |
|
| 02/01/2024 |
0000031
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CE [...]
|
EMPENHADO |
2.724,20 |
|
| 02/01/2024 |
0000030
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.047,70 |
|
| 02/01/2024 |
0000030
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CE [...]
|
EMPENHADO |
3.047,70 |
|
| 02/01/2024 |
0000029
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.742,10 |
|
| 02/01/2024 |
0000029
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
2.742,10 |
|
| 02/01/2024 |
0000028
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC E 5° ANO DA ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,60 |
|
| 02/01/2024 |
0000028
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC E 5° ANO DA ESCO [...]
|
EMPENHADO |
2.236,60 |
|
| 02/01/2024 |
0000027
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DO 9° ANO DA EMEIEF MARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.082,50 |
|
| 02/01/2024 |
0000027
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DO 9° ANO DA EMEIEF MARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.082,50 |
|
| 02/01/2024 |
0000026
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA PROFESSOR JOA [...]
|
LIQUIDADO |
2.433,40 |
|
| 02/01/2024 |
0000026
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA PROFESSOR JOA [...]
|
EMPENHADO |
2.433,40 |
|
| 02/01/2024 |
0000025
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO W3 KIT WS30F SMART FECH PR 760X33, 03 (TRES) ARMARIO W3 WS40F SMART FEC PR 900X400, 08 (OITO [...]
|
LIQUIDADO |
9.140,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000025
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO W3 KIT WS30F SMART FECH PR 760X33, 03 (TRES) ARMARIO W3 WS40F SMART FEC PR 900X400, 08 (OITO [...]
|
EMPENHADO |
9.140,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000024
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA BRIZZA PRES ENC. FIXO RELAX BASE, 02 (DUAS) CADEIRA SECRET. 4004 START BG L2048 FIXO, 01 (U [...]
|
LIQUIDADO |
3.820,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000024
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA BRIZZA PRES ENC. FIXO RELAX BASE, 02 (DUAS) CADEIRA SECRET. 4004 START BG L2048 FIXO, 01 (U [...]
|
EMPENHADO |
3.820,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000023
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALT 02 PORTAS 1600 PE40 PR NL NL, 02 (DUAS) MESA MADEIRA RED 1100X1100X750MM MX1100 P, 02 (D [...]
|
LIQUIDADO |
3.180,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000023
G.PINHEIRO LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO ALT 02 PORTAS 1600 PE40 PR NL NL, 02 (DUAS) MESA MADEIRA RED 1100X1100X750MM MX1100 P, 02 (D [...]
|
EMPENHADO |
3.180,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000022
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
389,20 |
|
| 02/01/2024 |
0000022
AM3 SOLUÇÕES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
EMPENHADO |
389,20 |
|
| 02/01/2024 |
0000021
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000021
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000020
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000020
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000019
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JUCICLEIDE FLORENÇO FERREIRA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR AT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000019
MARIA JAMILLY VIEIRA MACIEL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA JUCICLEIDE FLORENÇO FERREIRA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR AT [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000018
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS VENCEDORES DO CONCURSO "FAÇA BONIT [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000018
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS VENCEDORES DO CONCURSO "FAÇA BONIT [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000017
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EFETIVO LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000017
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EFETIVO LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000016
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000016
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000015
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DO CRAS" REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000015
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DO CRAS" REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CON [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000014
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 22 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000014
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 22 [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000013
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REALIZADO NO D [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000013
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REALIZADO NO D [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000012
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000012
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000011
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000011
PABLO SANTOS DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000010
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000010
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000009
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000009
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000009
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 02/01/2024 |
0000008
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 02/01/2024 |
0000008
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 02/01/2024 |
0000008
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 931 EM ANEXO, DES [...]
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EMPENHADO |
6.376,95 |
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