| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
0000719
MACERLANDIO BARROS MACIEL
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA N [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000718
MARIA APARECIDA ABEL PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE NA CANTINA DA SE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000717
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE Q [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000716
ANDRE SOARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA CIDADE E ZONA RURAL, SOBRE A AMPLIAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000715
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000714
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA BAS [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000713
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXIL [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 07/05/2025 |
0000712
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES P [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000711
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, MONITORIAMENTO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZANTES, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000710
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000709
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO EM GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 07/05/2025 |
0000708
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.200 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.696,98 |
|
| 07/05/2025 |
0000707
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.192 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
|
EMPENHADO |
1.150,80 |
|
| 07/05/2025 |
0000706
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.195 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU N [...]
|
EMPENHADO |
1.268,45 |
|
| 07/05/2025 |
0000705
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.189 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
EMPENHADO |
2.890,51 |
|
| 07/05/2025 |
0000704
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.190 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
EMPENHADO |
2.709,73 |
|
| 07/05/2025 |
0000703
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.196 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE MA [...]
|
EMPENHADO |
4.393,30 |
|
| 07/05/2025 |
0000702
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.198 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JA [...]
|
EMPENHADO |
3.230,72 |
|
| 07/05/2025 |
0000701
NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 015844 EM ANEXO, DESTINADO A SUP [...]
|
EMPENHADO |
599,98 |
|
| 06/05/2025 |
PG00326
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
3,03 |
|
| 06/05/2025 |
0002044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
9,50 |
|
| 06/05/2025 |
0002044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
18,98 |
|
| 06/05/2025 |
0002044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
31,51 |
|
| 06/05/2025 |
0002044
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X, 9645-8 E 41773-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
31,51 |
|
| 06/05/2025 |
0002043
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1512 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
1.851,33 |
|
| 06/05/2025 |
0002043
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1512 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,33 |
|
| 06/05/2025 |
0002043
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1512 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
EMPENHADO |
1.851,33 |
|
| 06/05/2025 |
0002042
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA / BRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGEM EM BRASÍLI [...]
|
LIQUIDADO |
8.773,04 |
|
| 06/05/2025 |
0002042
MOABY ABREU DE MEDEIROS 06791170409
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMISSÃO AÉREA (JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA / BRASILIA A JUAZEIRO DO NORTE), E HOSPEDAGEM EM BRASÍLI [...]
|
EMPENHADO |
8.773,04 |
|
| 06/05/2025 |
0002041
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002041
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, COM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TREINAMENTO E SUPORTE A E [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002040
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FABRICAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002040
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA FABRICAÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002039
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CON [...]
|
LIQUIDADO |
277,65 |
|
| 06/05/2025 |
0002039
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
277,65 |
|
| 06/05/2025 |
0002038
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002038
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002037
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 06/05 [...]
|
PAGO |
1.657,50 |
|
| 06/05/2025 |
0002037
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 06/05 [...]
|
LIQUIDADO |
1.657,50 |
|
| 06/05/2025 |
0002037
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 06/05 [...]
|
EMPENHADO |
1.657,50 |
|
| 06/05/2025 |
0002036
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, PARA AUDIÊNCIA [...]
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002036
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, PARA AUDIÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
0002036
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025, PARA AUDIÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
|
| 06/05/2025 |
0000700
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 06/05/2025 |
0000699
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
15,66 |
|
| 06/05/2025 |
0000698
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
EMPENHADO |
268,81 |
|
| 06/05/2025 |
0000697
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
EMPENHADO |
515,42 |
|
| 06/05/2025 |
0000696
SOCIEDADE GINECOLOGIA LIMITADA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO PARA PACIENTE MARCIA JE [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 06/05/2025 |
0000695
VIVAPELE SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO E
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DERMATOLÓGICO REALIZADO PARA PACIENTE MACILHANHA RIBE [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 06/05/2025 |
0000694
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORR [...]
|
EMPENHADO |
2.020,46 |
|
| 06/05/2025 |
0000693
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 06/05/2025 |
0000692
RUAN CARLOS DA SILVA BEZERRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
PG01899
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 05/05/2025 |
PG01898
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 05/05/2025 |
PG01897
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 05/05/2025 |
PG01896
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 05/05/2025 |
PG01895
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 05/05/2025 |
PG01894
MARISETE QUEIROGA DE SOUZA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHADO |
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| 05/05/2025 |
PG01886
ANDREA DE SOUZA DINIZ
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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EMPENHADO |
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