Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000205 - DATA: 14/02/2025
FRANCIMACIO ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSULTAS, E [...]
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1.500,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000206 - DATA: 14/02/2025
LORENA SANTOS EDUARDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE ESTOMATERAPIA, REALIZADA COM TÉCNI [...]
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4.000,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000207 - DATA: 14/02/2025
MARIA CLARA SANTOS GOMES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES [...]
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1.500,00 |
820,00 |
712,50 |
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EMPENHO: 0000208 - DATA: 14/02/2025
ILAUDELVANIA PEREIRA LINHARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENTE [...]
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1.500,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000209 - DATA: 14/02/2025
NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA EM VISITAS/CONSULTA MÉDICA DOMICILIARES À PACIENTES [...]
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2.000,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000859 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1652 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A O COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNI [...]
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4.298,71 |
4.298,71 |
4.298,71 |
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EMPENHO: 0000858 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1651 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JU [...]
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3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
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EMPENHO: 0000853 - DATA: 13/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL, ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DAS A [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000857 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1650 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA (L [...]
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3.889,21 |
3.889,21 |
3.889,21 |
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EMPENHO: 0000856 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1649 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALV [...]
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3.443,20 |
3.443,20 |
3.443,20 |
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EMPENHO: 0000862 - DATA: 13/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2, 9644-X, 16335-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE [...]
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122,49 |
122,49 |
122,49 |
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EMPENHO: 0000846 - DATA: 13/02/2025
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000847 - DATA: 13/02/2025
JOSE LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000861 - DATA: 13/02/2025
57.016.166 KAROLLYNY CORREIA DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MUNICÍP [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000848 - DATA: 13/02/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÃ [...]
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49,32 |
49,32 |
49,32 |
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EMPENHO: 0000849 - DATA: 13/02/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA [...]
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23,48 |
23,48 |
23,48 |
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EMPENHO: 0000855 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1648 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.521,95 |
2.521,95 |
2.521,95 |
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EMPENHO: 0000854 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1647 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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9.576,49 |
9.576,49 |
9.576,49 |
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EMPENHO: 0000860 - DATA: 13/02/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1653 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FU [...]
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20.006,12 |
20.006,12 |
20.006,12 |
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EMPENHO: 0000850 - DATA: 13/02/2025
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO AOS ELETRICISTAS, NA RETIRADA DAS DESCORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NA PRAÇA CENTRAL E SE [...]
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550,00 |
550,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000851 - DATA: 13/02/2025
GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE REPRESENTANTES DO ESTADO, PARA EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETA [...]
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435,00 |
435,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000852 - DATA: 13/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PLANEJAMENTO ANUAL, ONDE FOI ELABORADO PLANO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DAS A [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: PG00445 - DATA: 13/02/2025
CASSIO DIEGO CARLOS MARIANO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000199 - DATA: 13/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 , CHASSI: 93ZK42C01L8485411, RENAVAN: 1187518651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE S [...]
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418,58 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000200 - DATA: 13/02/2025
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A1 (VALIDADE 01 ANO EM A [...]
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175,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000201 - DATA: 13/02/2025
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E87, RENAVAN: 01375 [...]
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1.541,61 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000202 - DATA: 13/02/2025
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E87, RENAVAN: 01375767060 PERTENCE [...]
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230,59 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000203 - DATA: 13/02/2025
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
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450,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000204 - DATA: 13/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 13 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000837 - DATA: 12/02/2025
FRANCISCO DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AVALIADOR PEDAGÓGICO JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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