Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00524 - DATA: 10/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00512 - DATA: 10/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00511 - DATA: 10/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00520 - DATA: 10/04/2024
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00548 - DATA: 10/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00260 - DATA: 10/04/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00523 - DATA: 10/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001633 - DATA: 10/04/2024
IRAILDON MARTINS SARMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001634 - DATA: 10/04/2024
IAGO SHARLES PAULINO SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001635 - DATA: 10/04/2024
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001636 - DATA: 10/04/2024
REGINALDO SERAFIM PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001637 - DATA: 10/04/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2023/2024 COM PARCELA 02/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/04/20 [...]
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907,20 |
907,20 |
907,20 |
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EMPENHO: 0001638 - DATA: 10/04/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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93,77 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: 0001639 - DATA: 10/04/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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82,57 |
82,57 |
82,57 |
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EMPENHO: 0001643 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001640 - DATA: 10/04/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0001641 - DATA: 10/04/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA [...]
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1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
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EMPENHO: 0001644 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001642 - DATA: 10/04/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA [...]
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836,00 |
836,00 |
836,00 |
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EMPENHO: 0001645 - DATA: 10/04/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001648 - DATA: 10/04/2024
ERNANDES GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS), PARA ATIVIDADE DE RECREAÇÃO DESENVOLVIDA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001646 - DATA: 10/04/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001649 - DATA: 10/04/2024
EVILLY VITORIA ABEL CAVALVANTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001647 - DATA: 10/04/2024
VANESSA CALDAS DA SILVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O III EMPODERA MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0001650 - DATA: 10/04/2024
EVILLY VITORIA ABEL CAVALVANTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001651 - DATA: 10/04/2024
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE LINHAS, PARA INSTALAR ELETRICIDADE NO CAMPO DE FUTEBOL, ONDE ACONTECEU AS [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001652 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ELABORAÇÃO, SUPORTE E APOIO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001653 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001654 - DATA: 10/04/2024
SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE CORTE, ESCOVA, PRANCHA, MANICURE, PEDICURE, E DEMAIS SERVIÇO [...]
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3.694,00 |
3.694,00 |
3.694,00 |
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EMPENHO: 0001655 - DATA: 10/04/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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