Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000618 - DATA: 09/04/2024
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEIT [...]
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800,00 |
2.656,00 |
2.656,00 |
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EMPENHO: 0000613 - DATA: 09/04/2024
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA [...]
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3.600,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000614 - DATA: 09/04/2024
ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIENTE [...]
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350,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0000615 - DATA: 09/04/2024
JOSÉ CAZUZA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTE [...]
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1.500,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000616 - DATA: 09/04/2024
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOS [...]
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650,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000617 - DATA: 09/04/2024
MACERLANDIO BARROS MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA N [...]
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850,00 |
21.970,00 |
21.970,00 |
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EMPENHO: 0000619 - DATA: 09/04/2024
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DURANTE O MÊS D [...]
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1.400,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000620 - DATA: 09/04/2024
IGO JOSE FARIAS ABRANTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORIAMENTO, ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO REGULAR DO SIPNI- SISTEMA D [...]
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1.800,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000621 - DATA: 09/04/2024
MANOEL TOMAZ FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE M [...]
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1.500,00 |
17.402,24 |
17.402,24 |
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EMPENHO: 0000622 - DATA: 09/04/2024
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL [...]
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650,00 |
2.584,80 |
2.584,80 |
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EMPENHO: 0000623 - DATA: 09/04/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DO DIA D DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTER [...]
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650,00 |
8.095,20 |
8.095,20 |
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EMPENHO: 0000624 - DATA: 09/04/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRETA [...]
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600,00 |
6.011,66 |
6.011,66 |
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EMPENHO: 0000625 - DATA: 09/04/2024
CHARLIANE MAGNA FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
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1.100,00 |
870,02 |
870,02 |
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EMPENHO: 0000626 - DATA: 09/04/2024
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
1.338,72 |
1.338,72 |
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EMPENHO: 0000627 - DATA: 09/04/2024
IS CONSULTORIA E SERVIÇOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
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4.300,00 |
32.611,27 |
32.611,27 |
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EMPENHO: 0000628 - DATA: 09/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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20,00 |
12.239,87 |
12.239,87 |
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EMPENHO: PG01419 - DATA: 09/04/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001632 - DATA: 09/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0001631 - DATA: 09/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0001629 - DATA: 09/04/2024
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO - EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO [...]
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107.437,18 |
107.437,18 |
107.437,18 |
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EMPENHO: 0001628 - DATA: 09/04/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001627 - DATA: 09/04/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001630 - DATA: 09/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
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80,79 |
80,79 |
80,79 |
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EMPENHO: 0001626 - DATA: 09/04/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0001625 - DATA: 09/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1244 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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3.859,30 |
3.859,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001624 - DATA: 09/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1243 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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2.728,45 |
2.728,45 |
2.728,45 |
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EMPENHO: 0001623 - DATA: 09/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1242 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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961,50 |
961,50 |
961,50 |
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EMPENHO: 0001622 - DATA: 09/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1241 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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6.184,75 |
6.184,75 |
6.184,75 |
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EMPENHO: 0001621 - DATA: 09/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1240 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A MERENDA [...]
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13.291,00 |
13.291,00 |
13.291,00 |
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EMPENHO: 0001620 - DATA: 09/04/2024
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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