Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000732 - DATA: 04/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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20.057,52 |
20.057,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000731 - DATA: 04/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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8.176,00 |
8.176,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000730 - DATA: 04/02/2025
GUSTAVO ALVES PAULINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXÍLIO AOS ELETRICISTAS, NA RETIRADA DAS DESCORAÇÕES NATALINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
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430,00 |
430,00 |
430,00 |
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EMPENHO: 0000734 - DATA: 04/02/2025
GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE LEONARDO ADRIANO NETO E EVANDRO VICENTE DE SOUSA, REPRESENTANTES DO ESTAD [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000729 - DATA: 04/02/2025
HERMES FIGUEREDO MOREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE FREEZERS DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADOS NA 9a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA, REALIZA [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 0000728 - DATA: 04/02/2025
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA [...]
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1.657,50 |
1.657,50 |
1.657,50 |
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EMPENHO: 0000160 - DATA: 04/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
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11.972,80 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000159 - DATA: 04/02/2025
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA FORNECIMENTO DE MÃO [...]
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10.262,40 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000158 - DATA: 04/02/2025
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000155 - DATA: 04/02/2025
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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600,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000154 - DATA: 04/02/2025
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA [...]
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600,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000162 - DATA: 04/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 04 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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72,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000161 - DATA: 04/02/2025
ANA CAROLINA DA SILVA ALEXANDRE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALADAS DE FRUTAS, ROCOMBOLE, AÇAÍ E SORVETES ART [...]
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2.600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: PG00125 - DATA: 04/02/2025
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000157 - DATA: 04/02/2025
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
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495,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000156 - DATA: 04/02/2025
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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300,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: PG00595 - DATA: 03/02/2025
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000713 - DATA: 03/02/2025
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000715 - DATA: 03/02/2025
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO 3° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000716 - DATA: 03/02/2025
MARIA EDUARDA DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA, NO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000717 - DATA: 03/02/2025
MIRELY NAYRLA DIAS ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES ARTESANAIS, DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA EJA, DAS ESCOLAS MARIA DO C [...]
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710,00 |
710,00 |
710,00 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 03/02/2025
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000724 - DATA: 03/02/2025
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, RLS9B15 E NQF-1870, REFERENTE AO MÊ [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000725 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
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17,80 |
17,80 |
17,80 |
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EMPENHO: PG00710 - DATA: 03/02/2025
47.038.635 JOAO PEDRO FELIX DE CARVALHO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00709 - DATA: 03/02/2025
TOP RODAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000722 - DATA: 03/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1450 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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7.318,90 |
7.318,90 |
7.318,90 |
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EMPENHO: 0000723 - DATA: 03/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1451 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.847,01 |
2.847,01 |
2.847,01 |
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EMPENHO: 0000726 - DATA: 03/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
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5,80 |
5,80 |
5,80 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 03/02/2025
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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486,66 |
486,66 |
486,66 |
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