lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 3696 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Elmar Tecnologia
Dados atualizados em: 29/05/2025 - 12:33:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 0000177 - DATA: 10/02/2025
JOSIELLY MATIAS ROLIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPL [...]
2.200,00 650,00 650,00
EMPENHO: 0000176 - DATA: 10/02/2025
CAYK ABEL DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DO SÃO [...]
1.500,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO: 0000175 - DATA: 10/02/2025
Jofavia Maria Vieira Lacerda
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENT [...]
1.580,00 750,00 750,00
EMPENHO: 0000174 - DATA: 10/02/2025
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DIST [...]
550,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: PG00664 - DATA: 10/02/2025
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000767 - DATA: 07/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES/LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS E DECORAÇÃO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPA [...]
2.173,20 2.173,20 2.173,20
EMPENHO: PG00255 - DATA: 07/02/2025
H. C. F. DE LACERDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000765 - DATA: 07/02/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
6.500,00 6.500,00 0,00
EMPENHO: 0000764 - DATA: 07/02/2025
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, BALANÇO A [...]
6.500,00 6.500,00 6.500,00
EMPENHO: 0000763 - DATA: 07/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIÁRIA, REALIZANDO AJUSTES E ADAPTAÇÕES PARA O E-SOCI [...]
2.800,00 2.800,00 0,00
EMPENHO: 0000769 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2025.
14,49 14,49 14,49
EMPENHO: 0000766 - DATA: 07/02/2025
38.120.805 JUCIVAN OLIVEIRA DE MOURA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MU [...]
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 0000762 - DATA: 07/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO: 0000761 - DATA: 07/02/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: QSK2J95, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
964,98 964,98 964,98
EMPENHO: 0000768 - DATA: 07/02/2025
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
1.400,00 1.400,00 1.400,00
EMPENHO: PG00109 - DATA: 07/02/2025
H. C. F. DE LACERDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000172 - DATA: 07/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 07 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
10,00 600,00 600,00
EMPENHO: 0000171 - DATA: 07/02/2025
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
3.800,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0000760 - DATA: 06/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2025.
12,00 12,00 12,00
EMPENHO: 0000759 - DATA: 06/02/2025
AM3 SOLUÇÕES
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
389,20 389,20 389,20
EMPENHO: 0000754 - DATA: 06/02/2025
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
277,65 277,65 277,65
EMPENHO: 0000758 - DATA: 06/02/2025
POLIANA TEMOTEO LINS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE FIAT MOBI DE PLACA: QSC4H32, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CON [...]
968,00 968,00 968,00
EMPENHO: 0000757 - DATA: 06/02/2025
POLIANA TEMOTEO LINS
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 36 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIA [...]
1.563,00 1.563,00 1.563,00
EMPENHO: 0000755 - DATA: 06/02/2025
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
4.800,00 4.800,00 0,00
EMPENHO: 0000756 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
1.172,00 1.172,00 0,00
EMPENHO: 0000753 - DATA: 06/02/2025
JOSE DA SILVA FELIX
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA, RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADA EM CATAVENTO DE POÇO ARTESIANO LOCAL [...]
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 0000170 - DATA: 06/02/2025
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
700,00 650,00 650,00
EMPENHO: PG00541 - DATA: 05/02/2025
FRANCISCO LOPES DE SALES
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
0,00 0,00 0,00
EMPENHO: 0000740 - DATA: 05/02/2025
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA: GXS7D70, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
700,00 700,00 700,00
EMPENHO: 0000752 - DATA: 05/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025.
52,00 52,00 52,00

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