Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000712 - DATA: 03/02/2025
M2NET TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/02/2025 (01/01/2025 a 31/01/2025), CON [...]
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1.238,00 |
1.238,00 |
1.238,00 |
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EMPENHO: 0000720 - DATA: 03/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000718 - DATA: 03/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 0000721 - DATA: 03/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000719 - DATA: 03/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO A ORIENTAÇÃO E O AUXÍLIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS J [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: PG00453 - DATA: 03/02/2025
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000150 - DATA: 03/02/2025
E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FARMACIA NO PERÍODO DE JANEIRO [...]
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800,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000153 - DATA: 03/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000151 - DATA: 03/02/2025
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NEC [...]
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4.800,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000152 - DATA: 03/02/2025
MANUEL CAETANO DE BRITO NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, PARA O PAC [...]
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400,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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2.111,16 |
2.111,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO FIAT UNO DE [...]
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1.809,56 |
1.809,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 31/01/2025
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: CORTINA LAVA FACIL, CORTINA DUPLEX, KIT VARAO CORT, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL [...]
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4.495,92 |
4.495,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000696 - DATA: 31/01/2025
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PINTURAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSERTO DE CARTEIRAS [...]
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17.500,00 |
17.500,00 |
17.500,00 |
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EMPENHO: 0000697 - DATA: 31/01/2025
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DEBITADO NA CON [...]
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2.081,16 |
2.081,16 |
2.081,16 |
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EMPENHO: 0000703 - DATA: 31/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000674 - DATA: 31/01/2025
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA F [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000675 - DATA: 31/01/2025
CHARLENE SUANY DIAS DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUAS [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000676 - DATA: 31/01/2025
MAIZA PAULINO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE S [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000677 - DATA: 31/01/2025
MARIA GEIZIANY DE SOUZA GUEDES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ROSEMARY FELIX DO NASCIMENTO, AFASTAD [...]
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1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
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EMPENHO: 0000678 - DATA: 31/01/2025
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, C [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000680 - DATA: 31/01/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000681 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12191 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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5.677,15 |
5.677,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000682 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12192 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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5.463,80 |
5.463,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000683 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12193 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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5.712,85 |
5.712,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000684 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12194 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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3.014,95 |
3.014,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000686 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12196 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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3.224,90 |
3.224,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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2.865,14 |
2.865,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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5.428,68 |
5.428,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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3.317,53 |
3.317,53 |
0,00 |
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