Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000609 - DATA: 08/04/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A [...]
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1.005,58 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000608 - DATA: 08/04/2024
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE ECG TEB C10+, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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3.500,00 |
836,00 |
836,00 |
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EMPENHO: 0001606 - DATA: 08/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0001603 - DATA: 08/04/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O EVEN [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001591 - DATA: 05/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES: 129 E 130 E 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
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7.615,97 |
7.615,97 |
7.615,97 |
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EMPENHO: 0001590 - DATA: 05/04/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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5.113,00 |
5.113,00 |
5.113,00 |
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EMPENHO: 0001589 - DATA: 05/04/2024
46.239.105 CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DO CURSO E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO MUNICIPAL, DESTINADO AS SEC [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0001588 - DATA: 05/04/2024
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM COM ALCANCE EM TODA A EXTENSÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - P [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00922 - DATA: 05/04/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001587 - DATA: 05/04/2024
AUCIONE LEITE DE BRITO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001586 - DATA: 05/04/2024
MARIA JUSICLEIDE NASCIMENTO JUSTINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DE BOM JESUS, NO "CAMPEONATO BRASILEIRO D [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001594 - DATA: 05/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000605 - DATA: 05/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001592 - DATA: 05/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DA LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLH [...]
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627,78 |
627,78 |
627,78 |
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EMPENHO: 0000604 - DATA: 05/04/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 05 DE ABRIL [...]
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150,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001593 - DATA: 05/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001581 - DATA: 04/04/2024
SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 03 MATRÍCULAS NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDU [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000602 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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16,95 |
13.456,12 |
13.456,12 |
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EMPENHO: 0000603 - DATA: 04/04/2024
WAGNER PESSOA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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600,00 |
7.582,79 |
7.582,79 |
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EMPENHO: 0001585 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
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62,64 |
62,64 |
62,64 |
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EMPENHO: 0001584 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0001583 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0001582 - DATA: 04/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024.
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1.422,50 |
1.422,50 |
1.422,50 |
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EMPENHO: 0001580 - DATA: 04/04/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA TROCA DE TELA DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001579 - DATA: 04/04/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMORIA U DIMM DDR4 16GB, 01 (UM) MONITOR VALIANTY LED 19 VGA HDMI, E 01 (UM) KIT TECLADOMOUSE LOGI [...]
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974,60 |
974,60 |
974,60 |
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EMPENHO: 0001578 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DURANTE AS ATIVI [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0001577 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0001576 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0001575 - DATA: 04/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE P [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
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EMPENHO: 0001574 - DATA: 04/04/2024
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO NOS S [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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