Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001554 - DATA: 03/04/2024
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001553 - DATA: 03/04/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001561 - DATA: 03/04/2024
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO, EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDU [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001552 - DATA: 03/04/2024
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001551 - DATA: 03/04/2024
JOSEFA GILVANEIDE DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001550 - DATA: 03/04/2024
MARCELO HENRIQUE DE FRANÇA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001559 - DATA: 03/04/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500 ADIT PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S1 [...]
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529,45 |
529,45 |
529,45 |
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EMPENHO: 0000593 - DATA: 03/04/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VISTORIA E AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFY-1H55 , CHASSI: 9BWAG45U9JP040384, RENAVAM: 1123840862 , PERTENCEN [...]
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214,44 |
16.338,08 |
16.338,08 |
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EMPENHO: 0000594 - DATA: 03/04/2024
MARCIO GLEDSON DE SOUSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA [...]
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300,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 0001562 - DATA: 03/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1131 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.377,70 |
2.377,70 |
2.377,70 |
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EMPENHO: 0000595 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03 DE ABRIL D [...]
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100,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001563 - DATA: 03/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1132 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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1.759,56 |
1.759,56 |
1.759,56 |
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EMPENHO: 0000592 - DATA: 02/04/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: PG01302 - DATA: 02/04/2024
VINICIUS DANTAS DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01127 - DATA: 02/04/2024
JORGE ROBERTO ROMAO BORRACHARIA E PECAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01451 - DATA: 02/04/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001542 - DATA: 02/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0001541 - DATA: 02/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0001540 - DATA: 02/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.
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10,20 |
10,20 |
10,20 |
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EMPENHO: 0001539 - DATA: 02/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0001538 - DATA: 02/04/2024
AM3 SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO E AM3 BACKUP MANAGER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SE [...]
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389,20 |
389,20 |
389,20 |
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EMPENHO: 0001537 - DATA: 02/04/2024
JERBESON DA SILVA PEREIRA 02476042404
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO, REMOÇÃO DE VEÍCULO - CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF-1870, DESTINO: BOM JESUS - PB A CAJAZEI [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001536 - DATA: 02/04/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMÁTICO, 9 MARCHAS, DIESEL, TRAÇÃO 4X4, PORTA MALAS IGUAL OU MAIOR QUE 450 LITROS, 170CV, CAPACI [...]
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7.499,00 |
7.499,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001535 - DATA: 02/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1238 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.016,10 |
4.016,10 |
4.016,10 |
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EMPENHO: 0001534 - DATA: 02/04/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001533 - DATA: 02/04/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001532 - DATA: 02/04/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA DE COR EM PV E CAMISA CONFECCIONADA VISCO LYCRA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1733 EM ANEXO, DES [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 0001531 - DATA: 02/04/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJ CAMISA E SHORT E CAMISA NA COR BRANCA (DIVERSOS TAMANHOS) DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1732 EM AN [...]
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32.021,70 |
32.021,70 |
32.021,70 |
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EMPENHO: 0001530 - DATA: 02/04/2024
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENT [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001529 - DATA: 02/04/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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