Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001504 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAÇAMBA VW [...]
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2.563,55 |
2.563,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001505 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET [...]
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1.809,56 |
1.809,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001506 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEÍCULO FIAT UNO DE [...]
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753,98 |
753,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001507 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO PÁ CARREGAD [...]
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938,29 |
938,29 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001508 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO RENAULT KWI [...]
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603,19 |
603,19 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00487 - DATA: 01/04/2024
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001500 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11400 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F [...]
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545,70 |
545,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001473 - DATA: 01/04/2024
LARISSA BRITO DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 202 [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001471 - DATA: 01/04/2024
THAIS DA SILVA FURTADO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 0001472 - DATA: 01/04/2024
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 0001474 - DATA: 01/04/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2024, PA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0001475 - DATA: 01/04/2024
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0001476 - DATA: 01/04/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024 (01/03/2024 a 31/03/2024), CON [...]
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1.050,03 |
1.050,03 |
1.050,03 |
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EMPENHO: 0001477 - DATA: 01/04/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2024 (01/03/2024 a 31/0 [...]
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203,00 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0001478 - DATA: 01/04/2024
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001479 - DATA: 01/04/2024
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001480 - DATA: 01/04/2024
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0001481 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001482 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, JUVENTUDE ESPORTE E L [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 0001483 - DATA: 01/04/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0001484 - DATA: 01/04/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001485 - DATA: 01/04/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 0001486 - DATA: 01/04/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001487 - DATA: 01/04/2024
CROTA SERVICOS DE MIDIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS TIPO OUTDOOR, A SEREM UTILIZADOS PARA FINS PUBLICITÁRIOS E DE CARÁTER INFORMATIVO DE ACORDO [...]
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15.480,00 |
15.480,00 |
7.740,00 |
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EMPENHO: 0001488 - DATA: 01/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1236 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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6.939,10 |
6.939,10 |
6.939,10 |
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EMPENHO: 0001489 - DATA: 01/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1237 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.132,50 |
2.132,50 |
2.132,50 |
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EMPENHO: 0001490 - DATA: 01/04/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0001491 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11390 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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2.254,20 |
2.254,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001492 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11391 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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4.881,55 |
4.881,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001493 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11392 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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4.618,90 |
4.618,90 |
0,00 |
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