Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001528 - DATA: 02/04/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 0001527 - DATA: 02/04/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS "BONJA FOLIA", EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001526 - DATA: 02/04/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA "8a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA" EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001525 - DATA: 02/04/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS, COMO TAMBÉM DA SESSÃO SOLENE, REALIZADAS EM ALUSÃO AOS 60 AN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001524 - DATA: 02/04/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO CULTO ECUMÊNICO EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BOM JES [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001523 - DATA: 02/04/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO DISTRI [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001522 - DATA: 02/04/2024
IURY LUCAS DE ANDRADE FRADE
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO "III EMPODERA MULHER", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVE [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001521 - DATA: 02/04/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM O PERCURSO: BELO HORIZONTE - MG A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES [...]
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859,52 |
859,52 |
859,52 |
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EMPENHO: 0001520 - DATA: 02/04/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 02 D [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 0001519 - DATA: 02/04/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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737,80 |
737,80 |
737,80 |
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EMPENHO: 0001518 - DATA: 02/04/2024
PRICYLLA DA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001517 - DATA: 02/04/2024
ERICA VANESSA FREITAS DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001516 - DATA: 02/04/2024
MARIA DAS DORES MERENCIO GONÇALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000588 - DATA: 02/04/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA [...]
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400,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
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EMPENHO: 0000589 - DATA: 02/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000590 - DATA: 02/04/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC4H32, TIPO PASSEIO, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, [...]
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3.735,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000591 - DATA: 02/04/2024
IS CONSULTORIA E SERVIÇOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
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3.400,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: PG00565 - DATA: 02/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001515 - DATA: 02/04/2024
JOSE MILTON TOMAZ RICARTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000571 - DATA: 01/04/2024
CLINICA MEDICA MA & JM LEITÃO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO REALIZANDO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ [...]
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3.200,00 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0001499 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11399 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.150,90 |
1.150,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001498 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11398 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO P [...]
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2.272,05 |
2.272,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001497 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11396 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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1.537,65 |
1.537,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000578 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE [...]
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955,40 |
10.996,00 |
10.996,00 |
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EMPENHO: 0001501 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET S [...]
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5.428,68 |
5.428,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001496 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11395 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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3.033,65 |
3.033,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001495 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11394 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO C [...]
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5.672,05 |
5.672,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001494 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11393 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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5.900,70 |
5.900,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001502 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO IN [...]
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2.111,16 |
2.111,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001503 - DATA: 01/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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3.769,92 |
3.769,92 |
0,00 |
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