Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000699 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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967,40 |
967,40 |
967,40 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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787,40 |
787,40 |
787,40 |
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EMPENHO: 0000701 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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64,49 |
64,49 |
64,49 |
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EMPENHO: 0000704 - DATA: 31/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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154,48 |
154,48 |
154,48 |
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EMPENHO: 0000706 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000671 - DATA: 31/01/2025
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLET [...]
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25.083,29 |
25.083,29 |
25.083,29 |
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EMPENHO: 0000702 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000670 - DATA: 31/01/2025
JANAINA BEZERRA DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000698 - DATA: 31/01/2025
INSS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DAS SEGUINTES LOTAÇÕES: 30, 40, 80, 85, 102, 103, 110, 111, 112, 120 [...]
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23.233,74 |
23.233,74 |
23.233,74 |
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EMPENHO: 0000672 - DATA: 31/01/2025
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A TRANSF. PROPRIEDADE, SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE, LICENCIAMENTO 2025, BOMBEIRO 2025 E VISTORIA CREDENCIADA, DO VE [...]
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412,33 |
412,33 |
412,33 |
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EMPENHO: 0000679 - DATA: 31/01/2025
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000673 - DATA: 31/01/2025
FLAMARION GONCALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES, COMO TAMBÉM PODAS E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ESTRUTURAS DA SEDE DA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000694 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO PÁ CARREGAD [...]
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4.373,11 |
4.373,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000705 - DATA: 31/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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48,00 |
48,00 |
48,00 |
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EMPENHO: 0000707 - DATA: 31/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672050-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS ANTERIOR.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000687 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12197 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO P [...]
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2.909,55 |
2.909,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO CHEVROLET [...]
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3.619,12 |
3.619,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000685 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 12195 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO [...]
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10.545,10 |
10.545,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000127 - DATA: 31/01/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.433 EM ANEXO , DEST [...]
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833,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000126 - DATA: 31/01/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.432 EM ANEXO , DEST [...]
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1.230,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 0000124 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A S [...]
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1.722,10 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000123 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A S [...]
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3.839,45 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000122 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A S [...]
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1.709,35 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000121 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A S [...]
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1.439,90 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000118 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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1.206,37 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000117 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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904,78 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000116 - DATA: 31/01/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
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980,18 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000111 - DATA: 31/01/2025
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO D [...]
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3.500,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000107 - DATA: 31/01/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 15 EFETIVOS VIGILÂNCIA CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM [...]
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679,34 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000106 - DATA: 31/01/2025
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DO CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 15 EFETIVOS VIGILÂNCIA CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORM [...]
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307,36 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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