Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001572 - DATA: 04/04/2024
ANDREZA GONCALVES DANTAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001573 - DATA: 04/04/2024
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001571 - DATA: 04/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 1563: AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1132 EM ANEXO, DESTINADOS PA [...]
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0,40 |
0,40 |
0,40 |
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EMPENHO: 0001564 - DATA: 03/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1133 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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3.438,60 |
3.438,60 |
3.438,60 |
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EMPENHO: 0001565 - DATA: 03/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1134 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDA [...]
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1.012,89 |
1.012,89 |
1.012,89 |
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EMPENHO: 0001566 - DATA: 03/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1135 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.002,96 |
2.002,96 |
2.002,96 |
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EMPENHO: 0001567 - DATA: 03/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000596 - DATA: 03/04/2024
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOSA PACIENTE FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS DE CPF: 112.611 [...]
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3.625,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000600 - DATA: 03/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 03 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000597 - DATA: 03/04/2024
KENNEDY DANTAS DE BRITO CARTAXO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS DA CENTRAL DE REG [...]
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500,00 |
1.708,60 |
1.708,60 |
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EMPENHO: 0000598 - DATA: 03/04/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN DE PLACA: QSE-1573 E S [...]
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1.959,90 |
2.608,06 |
2.608,06 |
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EMPENHO: 0000601 - DATA: 03/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
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33,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000599 - DATA: 03/04/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AOS VEÍCULO À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DURANTE O MÊS DE [...]
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666,16 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0001557 - DATA: 03/04/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
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1.331,24 |
1.331,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001570 - DATA: 03/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
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57,36 |
57,36 |
57,36 |
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EMPENHO: 0001569 - DATA: 03/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001560 - DATA: 03/04/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA CONFECCIONADA VISCO LYCRA, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 1735 EM ANEXO, DESTINADAS PARA O FARDAME [...]
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 0001568 - DATA: 03/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: PG01303 - DATA: 03/04/2024
OLINTO ROLIM DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001558 - DATA: 03/04/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMP [...]
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1.187,96 |
1.187,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001549 - DATA: 03/04/2024
MARIANA AQUINO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: PG00501 - DATA: 03/04/2024
ZENEIDE GONCALVES CARTAXO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001548 - DATA: 03/04/2024
ESPEDITO CLAUDINO AGUIAR
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001547 - DATA: 03/04/2024
APARECIDA FEITOSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001546 - DATA: 03/04/2024
MARIA DANTAS GOMES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001545 - DATA: 03/04/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001544 - DATA: 03/04/2024
JOSE FRANCISCO FERNANDES DE ALBUQUERQUE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001543 - DATA: 03/04/2024
FRANCISCO RODOLFO PEREIRA DE MORAES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001556 - DATA: 03/04/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2023/2024 COM PARCELA 01/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/03/20 [...]
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907,20 |
907,20 |
907,20 |
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EMPENHO: 0001555 - DATA: 03/04/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM O PERCURSO: SÃO PAULO - SP A CAJAZEIRAS - PB, DOADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NEST [...]
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963,20 |
963,20 |
963,20 |
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