Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000239 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A S [...]
|
5.791,05 |
192,11 |
192,11 |
|
EMPENHO: 0000238 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A S [...]
|
2.496,45 |
170,98 |
170,98 |
|
EMPENHO: 0000244 - DATA: 17/02/2025
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA [...]
|
3.694,52 |
530,00 |
530,00 |
|
EMPENHO: 0000871 - DATA: 14/02/2025
VALTEMIR VIEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PODAÇÃO DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO DA ÁREA INTERNA DA ESCOL [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0000864 - DATA: 14/02/2025
ESPEDITO ROBERIO TOMAZ RICARTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0000865 - DATA: 14/02/2025
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, T [...]
|
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 0000874 - DATA: 14/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE: 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
129,04 |
129,04 |
129,04 |
|
EMPENHO: 0000869 - DATA: 14/02/2025
LETICIA DA SILVA FILHO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA F [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: PG00434 - DATA: 14/02/2025
LUCAS HUAN DUARTE DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000870 - DATA: 14/02/2025
JOAO FERREIRA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AATIVIDADES MANUAIS, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE MATERIAIS E FERRAMENTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETA [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000872 - DATA: 14/02/2025
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA EM GERAL, COMO TAMBÉM AGUAÇÃO DE PLANTAS D [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000873 - DATA: 14/02/2025
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000863 - DATA: 14/02/2025
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000867 - DATA: 14/02/2025
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DAS FESTIVIDADES DO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0000866 - DATA: 14/02/2025
WESLEY ALVES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E ADEREÇOS DO ALMOXARIFADO PERTEN [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0000868 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCA LINDARLEIDE CAETANO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE APOIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO D [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0000210 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.454 EM ANEXO , DE [...]
|
875,90 |
950,00 |
950,00 |
|
EMPENHO: 0000211 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.455 EM ANEXO , DE [...]
|
431,60 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0000212 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.456 EM ANEXO , DE [...]
|
2.565,00 |
320,00 |
320,00 |
|
EMPENHO: 0000213 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.457 EM ANEXO , DE [...]
|
392,60 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0000215 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.460 EM ANEXO , DEST [...]
|
990,50 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 0000216 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.461 EM ANEXO , DEST [...]
|
521,60 |
30,00 |
30,00 |
|
EMPENHO: 0000217 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.462 EM ANEXO , DEST [...]
|
769,90 |
1.403,00 |
1.403,00 |
|
EMPENHO: 0000218 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.463 EM ANEXO , DEST [...]
|
520,00 |
836,00 |
836,00 |
|
EMPENHO: 0000222 - DATA: 14/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
12,00 |
207,59 |
207,59 |
|
EMPENHO: PG00017 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000214 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.458 EM ANEXO , DEST [...]
|
694,40 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000219 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.464 EM ANEXO , DESTI [...]
|
831,90 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 0000220 - DATA: 14/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.465 EM ANEXO , DESTI [...]
|
1.563,50 |
2.321,26 |
2.321,26 |
|
EMPENHO: 0000221 - DATA: 14/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
25,38 |
1.266,01 |
1.266,01 |
|
