Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: PG00020 - DATA: 19/02/2025
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00022 - DATA: 19/02/2025
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000259 - DATA: 19/02/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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48,00 |
2.359,80 |
2.359,80 |
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EMPENHO: 0000258 - DATA: 19/02/2025
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 515 , ATENDENDO AS N [...]
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600,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 0000257 - DATA: 19/02/2025
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 514 , ATENDENDO AS N [...]
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900,00 |
4.379,00 |
4.379,00 |
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EMPENHO: 0000256 - DATA: 19/02/2025
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 513 , ATENDENDO AS N [...]
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4.150,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00582 - DATA: 18/02/2025
DAMIANA SALVADOR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00570 - DATA: 18/02/2025
MARIANA ALVES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000900 - DATA: 18/02/2025
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), CONCERNENTE AO ANO DE 2025, CONFORME [...]
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918,00 |
918,00 |
918,00 |
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EMPENHO: 0000901 - DATA: 18/02/2025
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, CONCERNENTE AO ANO DE 2025, CONFORME BO [...]
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770,00 |
770,00 |
770,00 |
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EMPENHO: 0000916 - DATA: 18/02/2025
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM E RESTAURAÇÃO DE MESAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NO [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000917 - DATA: 18/02/2025
VALESKA FERREIRA REZENDE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FORMAÇÃO COM O TEMA: DESENVOLVIMENTO INFANTIL, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇ [...]
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630,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 0000922 - DATA: 18/02/2025
BRUNO RENNO DE SOUSA CARVALHO 12067909460
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 900364387 EM ANEX [...]
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3.030,00 |
3.030,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000924 - DATA: 18/02/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES: 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025.
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27,42 |
27,42 |
27,42 |
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EMPENHO: 0000920 - DATA: 18/02/2025
GHR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICO LIMITADA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 708 [...]
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814,08 |
814,08 |
814,08 |
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EMPENHO: 0000898 - DATA: 18/02/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA - BOM JES [...]
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49,75 |
49,75 |
49,75 |
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EMPENHO: 0000899 - DATA: 18/02/2025
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE - CENTRO - BOM JESUS/PB, LOCADO A PREFE [...]
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91,60 |
91,60 |
91,60 |
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EMPENHO: 0000921 - DATA: 18/02/2025
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1480 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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3.720,12 |
3.720,12 |
3.720,12 |
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EMPENHO: 0000919 - DATA: 18/02/2025
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00503 - DATA: 18/02/2025
VIVIANE FRANCA DIAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000902 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO WESLEY DIAS DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000903 - DATA: 18/02/2025
FRANCISCO LOPES SALES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000904 - DATA: 18/02/2025
JOSÉ HIGOR SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000905 - DATA: 18/02/2025
ARNALDO ROLIM DE FREITAS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO UMARI, ZONA RURAL [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000906 - DATA: 18/02/2025
JOSE VICENTE DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TIMBA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000907 - DATA: 18/02/2025
JOSE CLAILTON DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MATA FRESCA, ZONA [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000908 - DATA: 18/02/2025
JOSE LUIZ GONÇALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO CABACEIRAS, ZONA R [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000909 - DATA: 18/02/2025
MAURICIO FERREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO SERRAGEM, ZONA RUR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000910 - DATA: 18/02/2025
RAIMUNDO RANIER PEREIRA FILHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CASAS POPULARES, NESTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000911 - DATA: 18/02/2025
JOSE RIBEIRO BARRETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MORADA NOVA, ZONA [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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